Подготовлено с использованием системы К онсультангП лю с

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
о т " 30 '
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение___________

20 23 г.”
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Управление образования Кушвинского городского округа

М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение
____________средняя общ еобразовательная школа № 1____________

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

2
0001

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат \-чрождений. всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные денежные поступления капитального характера
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие посту пления, всего 6
из них:
увеличение стоимости материальных запасов

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код4
финансовый год
Российской
Федерации3
3
X
X

Сумма
на 20 25 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

4
X
X

5
373 612.52

6
0

7
0

100

83 520510,01

60 533 293,89

55 737 717,89

1100
1110
1200

120

428 475.60

0

0

130

62 396 430.46

55 737 717.89

55 737 717,89

1210

130

57 014 561.87

55 564 261.21

55 564 261,21

1211

130

5 381 868,59

173 456,68

173 456.68

1220
1300
1310
1400

130
140
140
150

2 870 600,00

1500

150

17 823 003,95

4 795 576,00

1510
1520
1530
1900

150
150
160

17 823 003.95

4 795 576,00

1980
1981
1982

X
510
440

2000

X

200

83 894122,53

60 533293,89

55 737 717,89

2100
2110

X

210

38 991 622,00

34 786 835.19

34 786 835.19

заработная плата

111

211

38 826 622,00

34 656 835.19

34 656 835,19

111

266

165 000,00

130 000,00

130 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательном) социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

112

266

0,00

0.00

0.00

213
213
265

11 777 942,52
11 768 980.02
8 962,50

10 505 624,21
10 505 624,21

10 505 624,21
10 505 624.21

иные выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

113

2140
2141
2142
2150

119
119
119
131

2160

134

2170
2171
2172

139
139
139

8

X
X

2 000,00

социальные выплаты персоналу в денежной форме

2130

за пределами
планового
периода

X

2200

300

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2210
2211

320
321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку’
обу чающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2220
2230
2240

340
350
360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2300

850

291

2 343 333,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2310
2320
2320
2330

851
831
852
853

291
296
291
295

2 303 033.00
40 000,00
300.00

2 303 033,00
0.00
0,00

2 303 033.00
0,00
0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:

2400
2410

X
810

264

0,00

0,00

0,00

X
X

X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма

код 4

на 20 23 г.
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

Аналитический

Федерации3
1
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ. \сл \т)
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ. усл\т. всего 7
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
проч\то закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
УСЛУГИсвязи
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов

2

3

2420
2430

862
863

X
X

2500

X

X

2520

831

X

2600
2610

241

2620
2630
2640

242
243
244

2641
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
закупка энергетических ресурсов
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

2649

X

30 781 225,01

12 937 801,49

8 142 225,49

220

27 577 160,11

9 951 029.47

5 155 453,47

244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
225
226
227
228

77 335,91
114 000,00
343 856,11
4 935 954,02
18 531 580,66
0,00
0,00

180 599,57
0,00
316 015,59
280 531,76
6 745 451,17

180 599,57
0,00
316 015,59
280 531,76
1 949 875,17
0,00

0,00

0.00

244
244
244
244
244
244
244
244

310
341
342
343
344
345
346
347

2 529 131,30
' 0,00
0,00
0,00
310 805,28
0,00
694 933,77
0,00

2 344 000.00

2 344 000.00
0,00
0,00

76 691.38
0,00

0,00
0,00
76 691.38
0,00

244

349

39 563,06

7 740,00

7 740,00

244
244
247
247

352
353

X
X

223

3 204 064.90
3 204 064,90

2 986 772.02
2 986 772,02

2 986 772,02
2 986 772,02

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

0.00

0.00
0,00
0,00
0,00

0.00

0.00

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

X
X

прочие налоги, уменьшающие д оход 8

3030

X

Прочие выплаты, всего 9
из них:

4000

X

4010

610

0.00

0,00

0.00

X
X

В случае утверж дения чакона (реш ения) о бю дж ете на текущ и й ф инансовы й год и плановы й период.
Указывается д ата подписания Плана, а в случае утверж дения П лана уполномоченны м лицом учреждения - дата утверж дения Плана.
13 графе 3 отражаю тся:
по строкам 110 0 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю джетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды а нали тической гр\тш ы вида источников ф инансирования д еф ицитов бю дж етов классиф икации источников финансирования д еф и ц итов бю дж етов;
по с трокам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов к л ассиф икации расходов бю дж етов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю джетов, по которым планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том числе налог на прибы ль, налог на добавленную

по строкам 400 0 - 4040 - коды аналитической группы вида и сточни ков ф инансирования деф и ц итов бю джетов классиф икации и сточников финансирования д еф и ц итов бюджетов.
В графе 4 указы вается код классиф икации о пераций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классиф икации оп ерац ий сектора государственного управления, утверж денны м приказом М инистерства
финансов Российской Ф едерации от 29 ноября 201 7 г № 20 9 н (зареги стри рован в М инистерстве ю стиции Российской Ф едерации 12 февраля 2018 г., регистрационны й номер 50003), и (ил и ) коды ины х аналитических показателей, в случае, если
П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируем ы е сум м ы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанны е показатели по реш ени ю органа, осущ ествляю щ его ф ункции и полномочия учредителя, планирую тся на
ттапе ф ормирования проекта Плана ли бо указы ваю тся ф акти чески е остатки средств при внесении изм енений в утверж денны й Ш ам после заверш ения отчетного ф инансового года.
Показатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том чи сле показатели увеличения д енеж ны х средств за с чет возврата дебиторской задолж енности прош лы х лег, вклю чая возврат предоставленны х займ ов (микрозаймов), а такж е за счег
Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услу г, о траж енны е в строке 2 600 Раздела 1 "Посту пления и вы платы" Плана, подлеж ат легализаци и в Разделе 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

к П оказатель отраж ается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы К онсулы антП люс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

Коды
строк

Наименование показателя

п/п

Год
начала
закупки

на 20 23_ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 25 г.
(второй год
планового
периода) ■

за пределами
птанового
периода

5

3 142 225,49

30 781 225,01

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652: 2018,№ 32,ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571: 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
______
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания__________________________________ ____________
.

12 937 801.49

8 121 271,64

8 106 567,55

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
8 121 271,64

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации______________________________________ ______________________
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счст субсидий, предоставляемых на осу ществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федергшльным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

13 796 199,49

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствуйтощем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3. по соответствующему году закупки______________________________
в том числе по году начала заку пки:

0,00

35 657,94

35 657.94

13 796 199,49

8>63 753.88

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствуйтощем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16______________________________
в том числе по году начала закупки:

4 795 576,00

8 863 753,81

30 781 225,01

Ру ководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(фамилия, инициалы)

10 В Разделе 2 “С ведения гю выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирую тся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" П лана распределяю тся на вы платы по контрактам (договорам), заклю ченны м (планируемым к
заклю чению ) в соответствии с граж данским законодательством Российской Ф едерации (строки 26100 и 26200), а такж е по контрактам (договорам), заклю чаемым в соответствии с требованиям и законодательства Российской Ф едерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанны х вы плат по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового
года (строка 26300) и планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году (строка 26400) и долж ны соответствовать показателям соответствую щих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 У казывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услу г, заклю ченны х без учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
У казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ых в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З и Ф едеральным законом Ха 223-Ф 3
ы Государственным (муниципальны м ) бюджетным учреж дением показатель не формируется.
15 У казывается сумма заку пок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З.
16 П лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услут по строке 26500 государственного (муниципального) бюдж етного учреж дения долж ен быть не м енее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствую щей
1рафе, государственного (муниципального) автономного учреж дения - не м енее показателя строки 26430 по соответствую щей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

1 3 0 ______________________________________________

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п
I
2
3
4

Наименование показателя

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2025г

возмещение коммунальных
услуг
платные услуги
организация питания
учащихся

X

X

642,43

642,43

X

родительская плата (ЛДП)
Итого:

X

X

X

217 292,88

0,00

0,00

30,00

30,00

173 456,68

173 456,68

173 456,68

X

X

X

X

X

4 933 911,43

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

57 207,60

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

5 381 868,59

173 456,68

173 456,68

приносящая доход деятельность

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2025г
X
X
X
X

X

X

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2025г

арендная плата
Итого:

2023г
X

Объем усл уги , чел
2024г
2025г
X
X

X

2023г

X

Итого:

X

X

X

428 475,60

0,00

0,00

X

X

X

X

428 475,60

0,00

0,00

2023г

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г

57 014 561,87

55 564 261,21

55 564 261,21

57 014 561,87

55 564 261,21

55 564 261,21

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

1

соглашение
№ ДК 23-53040-00000-00000

2

соглашение
№ ДК 24-53040-00000-00000

3

ДК 906123004

4

ДК 906123003

5

2023г

Суммя поступлении, руб
2024г
2025г

4 505 850,00

0,00

0,00

0,00

4 795 576,00

0,00

5 727 532,09

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

ДК 23-51790-00000-00000

343 446,46

0,00

0,00

6

ДК 23-53030-00000-00000

3 683 358,00

0,00

0,00

7

ДК 906123010

562 817,40

0,00

0,00

17 823 003,95

4 795 576,00

0,00

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п
1

Наименование показателя
пожертвования
Итого:

2023г

Суммя поступлении, руб
2024г
2025г

2 870 600,00

0,00

0,00

2 870 600,00

0,00

0,00

Код аналитической группы подвида доходов

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г

X

150

Наименование показателя

2023г

0,00

X

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

0,00

0,00

X

Субсидия на выполнение муниципального задания

соглашением 1 от 23.12.2022

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г
0,00
0,00

X

Источник финансового обеспечения

1

2023г
0,00

X

130

Наименование показателя

X

Объем усл уги , чел
2024г
2025г

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г

30,00

Источник финансового обеспечения

Итого:

2023г

X

440

Наименование показателя

Объем усл уги, чел
2024г
2025г

642,43

^

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

2023г

440

Источник финансового обеспечения__________________ приносящая доход деятельность
№
Сумма поступлений, руб
Наименование показателя
п/п
2023г
• 2024г
2025г
1
ЛОМ
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
Итого:
0,00
0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М АОУ СОШ № 1
К Ф О (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1,1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
1
2

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

3

Учебно вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

74 712,26

41 973,00

0,00

32 739,26

11206,84

1 031 029,19

1 031 029,18

107,50

23 393,78

15 841,44

2459,26

5093,08

3509,07

34 704 672,63

25 773 403,74

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 255 606,76

20,50

14 976,98

11945,46

0

3031,52

2246,55

4 236 987,64

3 569 861,49

X

X

X

X

45 226 840,74

35 629 901,17

143.00

ОбОС!нования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсаци и персоналу в денежной фо рме (266)
№
п/п

Наименование показателя

Сумма на 2023 год. руб

Сумма на 2024 год. руб

Сумма на 2025 год. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

35 000,00

0,00

0,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

80 000,00

80 000,00

80 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Итого:

165 000,00

130 000,00

130 000,00

1

3

4

5

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
1
2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

3

4

1,00

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

5

6

7

8

9

10

74 712,26

41 973,00

0,00

32 739,26

11206,84

1 031 029,19

1 031 029,18

107,50

23 393,78

15 841,44

2459,26

5093,08

3509,07

34 704 672,63

25 773 403,74

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 255 606,76

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

2 490 959,29

X

X

X

X

44 369 223,73

34 550 998,97

143.00

^

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

1
2
3

4

Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

41 973,00

0,00

32 739,26

11206,84

1 031 029,19

1 031 029,18

23 393,78

15 841,44

2459,26

5093,08

3509,07

34 704 672,63

25 773 403,74

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 255 606,76

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

2 490 959,29

X

X

X

X

44 369 223,73

34 550 998,97

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

74 712,26

107,50

143.00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

1
Итого:

X

X

X

КОСГУ

Сумма на 2022,
руб.

Сумма на
2023, руб.

Сумма на
2024, руб.

8

6

7

0

0

0

0

0

0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный ф онд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

№
п/п
1.

119

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

Код видов расходов

№
п/п

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

Сумма взноса
на 2025г, руб.

30,2

10 801 097,65

10 473 661,69

10 473 661,69

X

312 195,64

312 195,64

312 195,64

X

7 817 798,61

7 817 798,61

7 817 798,61

X

1 591 397,73

1 591 397,73

1 591 397,73

X

1 079 705,67

752 269,71

752 269,71

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

Сумма взноса
на 2025г, руб.

8 962,50

0,00

8 962,50

0,00

0,00
0,00

ставка, %

119

Наименование
показателя
1 выплата погребение
ИТОГО

ставка, %

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

1

теплоэнергия

2

хим подготовленная вода

3

электроэнергии

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

гКал

1096,00

2066,75

2 265 158,00

2 265 158,00

2 265 158,00

м3

196

44,30

8 682,80

8 682,80

8 682,80

кВтт

88800

8,02

712 176,00

712 176,00

712 176,00

2 986 016,80

2 986 016,80

2 986 016,80

Итого
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (22 Г
№ п/п
1

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

мес.

4

13000,00

52 000,00

156 000,00

156 000,00

мес.

12

641,63

7 699,57

7 699,57

7 699,57

мес.

12

1350,00

16 200,00

16 200,00

16 200,00

X

X

X

720,00

700,00

700,00

4

Наименование показателя
2
услуги Интернет (областной
бюджет)
стационарный телефон
"Ростелеком"
стационарный телефон
"Рудсвязь"
услуги абонентского
обслуживания

5

Ростелеком - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)

1
2
3

Итого

700,00

0,00

0,00

77 319,57

180 599,57

180 599,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8
104 512,10

1

холодная вода

м3

3773

27,70

104 512,10

104 512,10

2

водоотведение

м3

3969

19,97

79 260,93

79 260,93

79 260,93

3

обращение с ТКО

мес.

156

775,79

132 242,56

132 242,56

132 242,56

4

Рифей - кредиторская задолженность (за счет остатка на лсч)
Итого

11 219,32

0,00

0,00

327 234,91

316 015,59

316 015,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

9

2400,00

21 600,00

21 600,00

21 600,00

4

17419,20

69 676,80

69 676,80

69 676,80

2

Наименование показателя
ед.изм.
2
3
обслуживание приборов учета
мес.
теплоэнергии
дезинсекция, дератизация,
кол - во в год
аккарицидная обработка

3

обслуживание охранной.пожарной
сигнализации и системы оповещения
здания

мес.

12

2045,00

24 540,00

24 540,00

24 540,00

4

обслуживание средств тревожной
сигнализации

мес.

12

658,00

7 896,00

7 896,00

7 896,00

5

обслуживание очистительной
системы ХВС

мес.

12

3000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

X

X

X

3 630,00

3 630,00

3 630,00

пара

4

462

1 848,00

1 848,00

1 848,00

1

6

перезарядка огнетушителей

8

испытание диэлектрических
перчаток
замер сопротивлений
изоляции

кол - во в год

1

13600,00

13 600,00

13 600,00

13 600,00

9

обследование вентиляционных и
кол - во в год
дымовых каналов

1

3000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10

устранение аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций

X

X

X

50 000,00

50 000,00

50 000,00

11

гидравлические испытания

кол - во в год

1

25000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

256 790,80

256 790,80

7

Итого

256 790,80

Обоснования (расчеты) расходов
№ п/п
1

1
2

Наименование показателя
2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

оплату прочих работ» услуг (226)
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

50 406,00

50 406,00

225 000,00

225 000,00

2045,00

24 540,00

24 540,00

24 540,00

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

122056

1 464 672,00

1 467 456,77

1 467 456,77

мес.

12

4

круглосуточная охранна стационарных
объектов с выечдомоперативной группы,
оборудованных средствами охранно
пожарной сигнализации

мес.

8
9

обучение по охране труда

6
7

X

X

X

10 814,7*7

8 030,00

8 030,00

X

X

X

56 400,00

56 400,00

56 400,00

X

X

X

78 500,00

78 500,00

78 500,00

X

X

X

14 400,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

63 127,20

0,00

0,00

2 784,77

0,00

0,00

2 030 187,14

1 949 875,17

1 949 875,17

11

курс ы по выт е иия каал ификап ии
(облзсгной бюджет}
программное обеспечение
{обдаст ной бюджет)

12

Импульс - кредиторская задолженность (за счет остатка налсч)

10

Сумма на
2025 год, руб.
8

50 406,00

3

5

Сумма на
2024 год, руб.
7

225 000,00

медосмотр сотрудников
мониторинг охраннопожарной сигнализации

физическая охрана
осуществляемая сотрудниками
ЧОП
право на использование
программы для ЭВМ "Кадровые
отчеты"
специальная оценка условий
труда
гигиеническое обучение
сотрудников

Сумма на
2023 год, руб.
6

Итого

Обоснования (расчетыУвеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

1 065 719,30

2 344 000,00

2 344 000,00

1

п риобрете н ие учет ых
пособий (областной бюджет)

X

X

X

2

приобретение мебели
(областной бюджет}

X

X

X

Итого

809 900,00

0,00

0,00

1 875 619,30

2 344 000,00

2 344 000,00

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2023
год, руб.
6

Сумма на 2024
год, руб.
7

Сумма на 2025
год, руб.
8

1

приобретение моющих,
чистящих средств,
хоз. инвентарь

X

X

X

36 109,56

50 529,62

50 529,62

2

приобретение расходных материалов
для питьевых фонтанчиков (сменных
фильтров, картриджей)

X

X

X

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3

приобретение приборов для
АПС

X

X

X

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4

приобрете ии е расход иы х
материалов на учебные пели
(областной бюджет)

X

X

X

300 000,00

0,00

0,00

5

приобретение рабочих
тетрадей (областной бюджет)

X

X

X

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

177 430,50

0,00

0,00

528 540,06

65 529,62

65 529,62

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2023
год, руб.
6

Сумма на 2024
год, руб.

7

Сумма на 2025
год, руб.
8

1

изготовление бланков строгой
отчетности (похвальные листы)
и медалей

X

X

X

7 740,06

7 740,00

7 740,00

2

изготовление бланков строгой
отчетности - аттестаты
(областной бюджет)

X

X

X

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

31 823,00

0,00

0,00

39 563,06

7 740,00

7 740,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имундество организаций и земельного налога (291)
№ п/п

1
1

Наименование показателя
2

налог на имущество
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2023
год, руб.
6

Сумма на 2024
год, руб.

7

Сумма на 2025
год, руб.
8

X

X

X

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М АОУ СОШ № 1 КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1.1. Расчет фонда оплать труда на 2023 год (на текущий ф инансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
1

2

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,22

36 656,95

36 656,95

0

0

5498,54

83 467,88

83 467,86

0,28

7 788,00

7 788,00

0

0

1168,20

22 569,62

22 368,36

X

X

X

X

106 037.50

105 836,22

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

0.50

Обос нования (расчеты) расходов на социа льны е пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1 пособия за первые три дня временной
2
пособия за первые три дня временной
Итого:

2

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)

1

2

Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

Я
1

год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
по
выплатам
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера

1

1.1.2. Расчет Фонда оплаты

3

4

5

6

7

8

9

10

0,22

36 656,95

36 656,95

0

0

5498,54

83 467,88

83 467,86

0,28

7 788,00

7 788,00

0

0

1168,20

22 569,62

22 368,36

X

X

X

X

106 037.50

105 836,22

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

8

9

10

0

5498,54

83 467,88

83 467,86

0,50

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
N°
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
персонал (платные
0,22
36 656,95
36 656,95
0
услуги)
2

Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

0,28

7 788,00

0.50

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

7 788,00

0

0

1168,20

22 569,62

22 368,36

X

X

X

X

106 037.50

105 836.22

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
________ ■ .
____________
,
;
чество
Численность
Размер
выплат в
работников,
выплаты
№
Наименование
год на
получающих
(пособия) в
Сумма, руб.
п/п
расходов
одного
пособие
месяц, руб.
работника
1

2

3

4

5

Итого:

X

х

X

КОСГУ

6

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

№
п/п
1.

119

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
Педагогический
персонал (платные
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)

ставка,%

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

Сумма взноса
на 2025г, руб.

30,2

31 962,52

31 962,52

31 962,52

X

25 207,28

25 207,28

25 207,28

X

6 755,24

6 755,24

6 755,24

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФ О (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя
1
2

Приносящая доход деятельность

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

1

коммунальные услуги потребление электроэнергии
(платные услуги)

кВтт

94

8,02

755,22

755,22

755,22

2

коммунальные услуги потребление теплоэнергии
(пищеблок)

X

X

X

97 292,88

0,00

0,00

3

коммунальные услуги потребление электроэнергии
(пищеблок)

X

X

X

Итого
Код видов расходов

120 000,00

0,00

0,00

218 048,10

755,22

755,22

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п Наименование показателя
1
2

1

(платные услуги) - услуги
связи погашение
кредиторской
задолженности

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

16,34

0,00

0,00

16,34

0,00

0,00

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)
№ п/п Наименование показателя
1
2
проезд г. Кушва - ДОЛ
"Зарница" г. Березовский 1
г. Кушва

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

68 000,00

0,00

0,00

2

оплата проезда:
Екатеринбург - Москва Екатеринбург

X

X

X

4 000,00

0,00

0,00

3

оплата проезда:
Екатеринбург Новосибирск Екатеринбург (поезд)

X

X

X

8 000,00

0,00

0,00

4

оплата проезда: Кушва ДОЛ "Самоцветы" Кушва (пожертвования)

X

X

X

34 000,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

16 621,20

0,00

0,00

16 621,20

0,00

0,00

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п Наименование показателя
1
2

1

остаток на лицевом счете
(родительская плата) коммунальные услуги
обращение с ТКО

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п Наименование показателя
1
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

1

текущий ремонт (платные
услуги)

X

X

X

23 724,62

23 740,96

23 740,96

2

текущий ремонт (арендная
плата)

X

X

X

307 450,60

0,00

0,00

3

обслуживание приборов
учета тепловой энергии

X

X

X

1 500,00

0,00

0,00

4

текущий ремонт по замене
деревянных оконных блоков
на оконные блоки из ПВХ
(пожертвования)

X

X

X

2 000 000,00

0,00

0,00

2 332 675,22

23 740,96

23 740,96

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п Наименование показателя

1
1
2

3

2

организация питания
учащихся
организационный взнос за
участие в турнире
оплата целевого
организационного взноса за
участие в конференции

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.

3

Количество
4

X

X

X

Сумма на
2025 год, руб.

6

Сумма на
2024 год, руб.
7

X

4 933 911,43

0,00

0,00'

X

X

730 400,00

0,00

0,00

X

X

X

20 000,00

0,00

0,00

ед.изм.

8

4

оплата проживания

X

X

X

6 200,00

0,00

0,00

5

остаток на лицевом счете
(родительская плата) приобретение строительных
материалов

X

X

X

0,00

0,00

0,00

6

организация питания 2 и 3
смена (ЛДП)

X

X

X

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимост!* строительных материалов
(344)
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
(тариф), руб.
Количество
1
2
3
4
5

1

остаток на лицевом счете
(родительская плата) приобретение строительных
материалов

X

X

X

2

приобретение строительных
материалов (арендная плата)

X

X

X

Итого
Обосн<>вания (расчеты) Увеличение стоимости
№ п/п Наименование показателя
1
2

ед.изм.

3

0,00

0,00

5 705 194,03

0,00

0,00

Сумма на
2023 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

6

Сумма на
2024 год, руб.
7

241 080,28

0,00

0,00

69 725,00

0,00

0,00

310 805,28

0,00

0,00

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.

14 682,60 ‘

оборотных запасов (материалов)
(346)
Стоимость
Сумма на
(тариф), руб.
2023 год, руб.
Количество
6
4
5

8

прочих

8

1

остаток на лицевом счете
(платные услуги) приобретение канцтоваров

X

X

X

99 706,95

0,00

0,00

2

приобретение канцтоваров
(платные услуги)

X

X

X

И 161,76

11 161,76

11 161,76

3

приобретение электрических
лампочек (арендная плата)

X

X

X

11 000,00

0,00

0,00

4

приобретение электрических
лампочек (поступления лом)

X

X

X

2 000,00

0,00

0,00

5

приобретение канцелярских
и игровых материалов 2 и 3
смена (ЛДП)

X

X

X

28 500,00

0,00

0,00

6

приобретение
хозяйственных расходов 2 и
3 смена (ЛДП)

X

X

X

14 025,00

0,00

0,00

166 393,71

11 161,76

11 161,76

Итого
Код видов расходов

831

№ п/п Наименование показателя
1
2
моральный вред согласно
решения суда (арендная
1
плата)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

Итого
Код видов расходов

852

.V?. "Г
№ п/п Наименование показателя
1
2

1

госпошлина в доход
местного бюджета (арендная
плата)
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.

X

X

X

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

8

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М АОУ СОШ № 1 КФО (5)
1. О боснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

N9
п/п

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
компен
должностному
окладу
сационного
характера

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
ед

всего

2

3

4

5

X

X

X

X

X

1

1

субсидии на иные цели

Иные межбюджетные
трансферты на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство
педагогическим работникам
государственных и
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего
образования, образовательные
программы основного общего
образования, обр&зоват елы 1ые
программы среднего общего
образования

6

»

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

X

X

2 827 262,82

2 827 262,82

X

263 621,79

263 621,79

X

3 090 884.61

3 090 884.61

С убсидии на проведение

2

мероприятий по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию и
в заимодействию с детским и

*

X

*

общ ественны м и
о бъединениям и в
о бщ еобразовательн ы х
о рганизациях

Итого:
Обос
№
п/п
1

11?

X

X

X

X

мок форме {.266)
Наименование показателя

Сумма в год. руб

субсидия на осуществление мероприятий
по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

0

Итого:

0

Ряг’чот НЬлмпа лппяти! тпш за

■

на 2024 год (

№
п/п

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
ед

всего

1

2

3

4

Итого:
1.1,3» Р а с ч е т

0.00

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

.

:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

0.00

0.00

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Ф о н д а о п л а т ы т р у ;за

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2

на 2025 год 1на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
по
выплатам
всего
ед
компен
должностному
окладу
сационного
характера
3

Итого:

4

...0,00.....

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

0.00

0.00

1.2. О боснования (расчеты ) вы плат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112
к о с г у {266>

№
п/п

1

Численность
работников,
получающих
пособие

чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

2

3

4

5

Итого:

X

х

х

Наименование расходов

Сумма, руб.

6

Код видов расходов

1.3. О боснования (расчеты) страховы х взносов на обязательное страхование в
119

0бОС1 ►кивания (расчеты)
№

п/п
1.

начисл*гния на выллапУ го о п л а т е ™ ша КОСГУ
(2 13)..............................
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
ставка,%
на 2023г, руб. на 2024г, руб. на 2025г, руб.

Наименование показателя
Страховые взносы на
оплату труда
в том числе:
Иные межбюджет ные
трансферты на ежемесячное
лемежное вознаграждение за
классное руководство
педагогическим работникам
государственных и
муниципальных
образоват ельных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общег о
образовани я. обра:зовател ьн ые
программы основного общего
образования, образовательные
программы среднего общего
образования

3 0 ,2

9 3 5 9 1 9 ,8 5

0 ,0 0

0 ,0 0

856 095,18

0,00

0,00

79 824.67

0,00

0.00

Субсидии на проведение
мероприятий по обеспечению
д еятельности советников
;ш ректора по воспитанию и
в заим одействию с детским и
общ ественны м и
о бъединениям и в
о бщ еобразовательны х
о рганизациях

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (5)
Р асчет (обосн ов ан и е) расходов на зак упк у товаров, работ, усл у г (стр ока 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

Сумма на 2025
год, руб.

Субсидии на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)

4 505 850,00

4 795 576,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (областной
бюджет)

5 727 532,09

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2
смена (областной бюджет)

199 332,48

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2
смена (местный бюджет)

137 947,52

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3
смена (областной бюджет)

133 292,60

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3
смена (местный бюджет)

92 244,80

0,00

0,00

10 796 199,49

4 795 576,00

0,00

№

Н аи м ен ован и е пок азател я

И того:

№

Н аи м ен ован и е пок азател я

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

Сумма на 2025
год, руб.

1

2

3

4

5

1

Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) проведение текущего ремонта помещений кабинетов
информатики, физики, химии, биологии.

2 346 488,00

0,00

0 ,0 0

Итого:

2 346 488,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

Сумма на 2025
год, руб.

3

4

5

409 100,00

0,00

0,00

100 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№

Н аи м ен ован и е пок азател я

1

2

2
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) приобретение мебели
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) приобретение элементов брендирования сроком
использования более 1 года

3

Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) приобретение рулонных штор

143 892,00

И того:

653 512,00

1

Сведения о вносимых изменениях № 6 по МАОУ СОШ N2 1
по виду поступлений
по виду выплат

150

244

КФО (5)

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2023 год
(+; -), руб.

1

2

3

Поступления, всего

0,00

в том числе:

целевые субсидии

0,00

150

Выплаты, всего

0,00

Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и
материальными запасами) - проведение текущего ремонта
помещений кабинетов информатики, физики, химии,
биологии.
225

-143 892,00

Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и
материальными запасами) - приобретение рулонных штор 310

143 892,00

N2

ОТ

_2023 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

Исполнитель
тел. 2-55-97

(расшифровка подписи)