Подготовлено с использованием системы К онсультантШ ю с

Утверждаю

Директора МАОУ СОШ № 1
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_________ _

Е.Ю. Герасименя

(подпись)

(расшифровка подписи)

мая

12 "

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
о т " 12 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия вреди теля

У чреждение____________

Коды

20 23 г.“

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестр}'
ИНН

Управление образования Кушвинского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
___________средняя общеобразовательная школа № 1___________

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический
код4

на 20 23 г.
текущий
финансовый год

Федерации3
1

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода
8

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

373 612.52

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Доходы, всего:

1000

83 520 510,01

60 533 293*89

55 737 717,89

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат \-чрождений, всего

X
100

1100

120

428 475,60

0

0

1110
1200

130

62 396 430.46

55 737 717,89

55 737 717,89

1210

130

57 014 561.87

55 564 261.21

55 564 261,21

1211

130

5 381 868.59

173 456.68

173 456.68

1220
1300

130
140

1310
1400

140
150
V

2 870 600,00

1500

150

17 823 003,95

4 795 576,00

1510
1520
1530
1900

150
150
160

17 823 003,95

4 795 576,00

1980
1981
1982

X
510
440

2000

X

200

83 894 122,53

60533 293,89

55 737 717,89

2100
2110

X

210

38 991 622,00

34 786 835,19

34 786 835,19

заработная плата

111

211

38 826 622,00

34 656 835,19

34 656 835.19

социальные выплаты персоналу в денежной форме

111

266

165 000,00

130 000.00

130 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

112

266

0,00

0,00

0,00

2130

113

взносы по обязательном) социальном}’ страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2140
2141
2142
2150

119
119
119
131

213
213
265

11 777 942.52
11 768 980.02
8 962,50

10 505 624.21
10 505 624,21

10 505 624,21
10 505 624,21

2160

134

2170
2171
2172

139
139
139

264

0.00

0.00

0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные денежные посту пления капитального характера
доходы от операций с активами, всего
в том числе;
прочие посту пления, всего6
из них:
у величение стоимости материальных запасов

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал}',
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

2 000,00

и

2200

300

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных выплат
из них:

2210
2211

320
321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальну ю поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2220
2230
2240

340
350
360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы-Российской
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2300

850

291

2 343 333,00

2 303 033.00

2 303 033,00

2310
2320
2320
2330

851
831
852
853

291
296
291
295

2 303 033,00
40 000,00
300,00

2 303 033,00
0.00

2 303 033,00
0,00
0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:

2400
2410

X
810

0,00

Подготовлено с использованием системы К онсулы антП люс

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма

код 4

на 20_23_ г.
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

4

5

6

17

8

Аналитический

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2420
2430

862
863

выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг )

2500

X

X

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

X

2600
2610

241

2620
2630
2640

242
243
244

2641
2641
2642
2643
2644
2645
2646

244
244
244
244
244
244
244

2647
2648

244
244
244
244
244
244
244
244

Федерации3

прочие

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного
п р о ч у ю за к у п к у то в а р о в , р а б о т и услуг , в с ег о

X
X

30 781 225,01

12 937 801,49

8 142 225,49

220

27 577 160,11

9 951 029,47

5 155 453,47

221
222
223
225
226
227
228

77 335,91
114 000.00
343 856,11
5 079 846,02
18 531 580,66
0,00
0,00

180 599,57
0,00
316 015,59
280 531.76
6 745 451,17
0,00
0,00

180 599,57
0,00
316 015,59
280 531,76
1 949 875,17
0.00
0,00

310
341
342
343
344
345
346
347

2 385 239,30
0,00
0,00
0,00
312 805,28
0,00
692 933.77
0,00

2 344 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 691,38
0,00

2 344 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 691,38
0,00

244

349

39 563,06

7 740.00

7 740,00

244
244
247
247

352
353

2 986 772,02
2 986 772,02

2 986 772,02
2 986 772,02

X

из них:
услуги связи

связи
комму нальные услуги
работы, услуги по содержанию иму щества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
услуги

у величение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
у величение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
у величение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
у величение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
у величение стоимости неисключительных прав на результаты интеллекту альной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на резу льтаты интеллекту альной
закупка энергетических ресу рсов
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8

2649

2650

223

X
X

3 204 064,90
3 204 064,90

400

2651

406

2652

407

3000

100

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленну ю стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

X

Прочие вы п л аты , всего 9
из них:

4000
4010

X

X

610

0,00

0,00

0,00

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бю дж ете на текущий финансовый год и плановый период.
: Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
'* В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюдж етов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2 6 5 2 - коды видов расходов бюдж етов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюдж етов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4 04 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Ф едерации от 29 ноября 2017 г. № 2 09н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реш ению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
•ггапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

Коды
строк

Наименование показателя

п/п

Год
начала
закупки

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего

(текущий
финансовый
год)

на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

на 20_25_ г.
(второй год
планового
периода)

30 781 225,01

12 937 801,49

8 142 225,49

на 20 23_ г.

за пределами
планового
периода

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала теку щего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку пок товаров, работ,
услу г для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О заку пках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30. ст. 4571: 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
12 937 801,49

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания________________________________________ _______ _____________

26410

8 121 271,64

8 106 567,55

8 106 567,55

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ь
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу нкта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации_____________________________
._______________________________

13 796 199,49

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений :
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
т прочих источников финансового обеспечения

26450

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

35 657,94

8 863 753,8!

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16_________________________________
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планиру емым к заключению в соответству ющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3. по соответству ющему году закупки_________________________________
в том числе по году начала закупки:

30 781 225,01

12 937 801,49
12 937 801,49

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(фамилия, инициалы)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вышют по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
'■ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

130____________________________________ __________

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п
I
2

Наименование показателя
возмещение коммунальных
услуг
платные услуги

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2025г

2023г

Объем усл уги , чел
2025г
2024г

2023г

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г

X

X

X

X

X

X

217 292,88

0,00

0,00

642,43

642,43

642,43

30,00

30,00

30,00

173 456,68

173 456,68

173 456,68

4 933 911,43

0,00

0,00

3

организация питания
учащихся

X

X

X

X

X

X

4

родительская плата (ЛДП)

X

X

X

X

X

X

57 207,60

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

5 381 868,59

173 456,68

173 456,68

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2025г
X
X
X

Итого:

X

X

X

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2025г

арендная плата
Итого:

2023г
X

Объем услуги , чел
2024г
2025г
X
X

X

2023г

X

Объем усл уги, чел
2024г
2025г

Итого:

X

X

X

X

428 475,60

0,00

0,00

X

X

X

X

428 475,60

0,00

0,00

2023г

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г

57 014 561,87

55 564 261,21

55 564 261,21

57 014 561,87

55 564 261,21

55 564 261,21

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

1

соглашение
№ ДК 23-53040-00000-00000

2

соглашение
№ ДК 24-53040-00000-00000

3

ДК 906123004

4

ДК 906123003

5

ДК 23-51790-00000-00000

6

ДК 23-53030-00000-00000

7

ДК 906123010
Итого:

2023г

Сумма поступлений, руб
2025г
2024г

4 505 850,00

0,00

0,00

0,00

4 795 576,00

0,00

5 727 532,09

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

343 446,46

0,00

0,00

3 683 358,00

0,00

0,00

562 817,40

0,00

0,00

17 823 003,95

4 795 576,00

0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п
1

Наименование показателя
пожертвования
Итого:

2023г

Сумма поступлений, руб
2024г
2025г

2 870 600,00

0,00

0,00

2 870 600,00

0,00

0,00

Код аналитической группы подвида доходов

Сумма поступлений, руб
2025г
2024г

X

Субсидия на выполнение муниципального задания

соглашение № 1 от 23.12.2022

0,00

X

Источник финансового обеспечения

1

2023г

0,00

X
130

Наименование показателя

0,00

X

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

X

Сумма поступлений, руб
2025г
2023г
2024г
0,00
0,00
0,00

440

Источник финансового обеспечения__________________ приносящая доход деятельность
Суммз поступлении^ руб
№
Наименование показателя
2025г
2023г
2024г
п/п
1
0,00
0,00
ЛОМ
2 000,00
0,00
,2 000,00
0,00
Итого:

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

1
2
3

Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
крэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

41 973,00

0,00

32 739,26

11206,84

1 031 029,19

1 031 029,18

23 393,78

15 841,44

2459,26

5093,08

3509,07

34 704 672,63

25 773 403,74

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 255 606,76

20,50

14 976,98

11945,46

0

3031,52

2246,55

4 236 987,64

3 569 861,49

X

X

X

X

45 226 840,74

35 629 901,17

всего

3

4

5

1,00

74 712,26

107,50

143,00

!
1
!

4

№
п/п
1

3

4

5

Сумма на 2023 год. руб

Сумма на 2024 год. руб

Сумма на 2025 год. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

35 000,00

0,00

0,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

80 000,00

80 000,00

80 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Итого:

165 000,00

130 000,00

130 000,00

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

2
3

4

ш ьны е пособия и компенсаци и персоналу в денежной фо рме (266)

Наименование показателя

№
п/п

1

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

Установленная
численность,
ед

2

№
п/п

Субсидия на выполнение муниципального задания

Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера
5

6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

1 031 029,19

1 031 029,18

1,00

74 712,26

41 973,00

0,00

32 739,26

11206,84

107,50

23 393,78

15 841,44

2459,26

5093,08

3509,07

34 704 672,63

25 773 403,74

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 255 606,76

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

2 490 959,29

X

X

X

X

44 369 223,73

34 550 998,97

143,00

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2
3

4

Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

Установленная
численность,
ед

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

74 712,26

41 973,00

0,00

32 739,26

11206,84

1 031 029,19

1 031 029,18

107,50

23 393,78

15 841,44

2459,26

5093,08

3509,07

34 704 672,63

25 773 403,74

14,00

. 27 195,40

19091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 255 606,76

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

2 490 959,29

X

X

X

X

44 369 223,73

34 550 998,97

143,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

1
Итого:

X

X

X

КОСГУ

Сумма на 2022,
руб.

Сумма на
2023, руб.

Сумма на
2024, руб.

6

7

8

0

0

0

0

0

0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоонования (расчеты) на1шсления на вы платы по опла!ге труда КОСГУ
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

Код видов расходов

Сумма взноса
на 2024г, руб.

Сумма взноса
на 2025г, руб.

30,2

10 801 097,65

10 473 661,69

10 473 661,69

X

312 195,64

312 195,64

312 195,64

X

7 817 798,61

7 817 798,61

7 817 798,61

X

1 591 397,73

1 591 397,73

1 591 397,73

X

1 079 705,67

752 269,71

752 269,71

ставка,%

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

(213)

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Наименование
показателя
1 выплата погребение
ИТОГО

ставка,%

(265)

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

8 962,50

0,00

0,00

8 962,50

0,00

0,00

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

№ п/п
1

Наименование показателя
2

1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

3

электроэнергии

Субсидия на выполнение муниципального задания

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

гКал

1096,00

2066,75

2 265 158,00

2 265 158,00

2 265 158,00

м3

196

44,30

8 682,80

8 682,80

8 682,80

кВтт

88800

8,02

712 176,00

712 176,00

712 176,00

2 986 016,80

2 986 016,80

2 986 016,80

Итого
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
услуги И нтернет (областной
бю джет)

Субсидия на выполнение муниципального задания

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

мес.

4

13000,00

52 000,00

156 000,00

156 000,00

мес.

12

641,63

7 699,57

7 699,57

7 699,57

мес.

12

1350,00

16 200,00

16 200,00

16 200,00

X

X

X

720,00

700,00

700,00

4

стационарный телефон
"Ростелеком"
стационарный телефон
"Рудсвязь"
услуги абонентского
обслуживания

5

Ростелеком - кредиторская задолж енность (за счет остатка налсч)

2
3

Итого

700,00

0,00

0,00

77 319,57

180 599,57

180 599,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных 5/слуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8
104 512,10

1

холодная вода

м3

3773

27,70

104 512,10

104 512,10

2

водоотведение

м3

3969

19,97

79 260,93

79 260,93

79 260,93

3

обращение с ТКО

мес.

156

775,79

132 242,56

132 242,56

132 242,56

4

Рифей - кредиторская задолж енность (за счет ост атка на лсч)

Итого

№ п/п
1

11 219,32

0,00

0,00

327 234,91

316 015,59

316 015,59

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

9

2400,00

21 600,00

21 600,00

21 600,00

4

17419,20

69 676,80

69 676,80

69 676,80

2

Наименование показателя
ед.изм.
2
3
обслуживание приборов учета
теплоэнергии
мес.
дезинсекция, дератизация,
кол - во в год
аккарицидная обработка

3

обслуживание охранной.пожарной
сигнализации и системы оповещения
здания

мес.

12

2045,00

24 540,00

24 540,00

24 540,00

4

обслуживание средств тревожной
сигнализации

мес.

12

658,00

7 896,00

7 896,00

7 896,00

5

обслуживание очистительной
системы ХВС

мес.

12

3000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

6

перезарядка огнетушителей

3 630,00

3 630,00

1

X

X

X

3 630,00

пара

4

462

1 848,00

1 848,00

1 848,00

8

испытание диэлектрических
перчаток
замер сопротивлений
изоляции

кол - во в год

1

13600,00

13 600,00

13 600,00

13 600,00

9

обследование вентиляционных и
дымовых каналов
кол - во в год

1

3000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10

устранение аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций

X

X

X

50 000,00

50 000,00

50 000,00

11

гидравлические испытания

кол - во в год

1

25000,00

25 000,00

25 000,00

. 25 000,00

256 790,80

256 790,80

256 790,80

7

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

1

измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

50 406,00

50 406,00

50 406,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

ед.изм.

Количество

3

X

3

медосмотр сотрудников
мониторинг охраннопожарной сигнализации

мес.

12

2045,00

24 540,00

24 540,00

24 540,00

4

круглосуточная охранна стационарных
объектов с выездомоперативной группы,
оборудованных средствами охранно
пожарной сигнализации

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

122056

1 464 672,00

1 467 456,77

1 467 456,77

X

X

X

10 814,77

8 030,00

8 030,00

X

X

X

56 400,00

56 400,00

56 400,00

X

X

X

78 500,00

78 500,00

78 500,00

X

X

X

14 400,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

63 127,20

0,00

0,00

2 784,77

0,00

0,00

2 030 187,14

1 949 875,17

1 949 875,17

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

1 065 719,30

2 344 000,00

2 344 000,00

2

8

физическая охрана
осуществляемая сотрудниками
ЧОП
право на использование
программы для ЭВМ "Кадровые
отчеты"
специальная оценка условий
труда
гигиеническое обучение
сотрудников

9

обучение по охране труда

5

6
7

11

курсы повышения квалификации
(областной бюджет)
программное обеспечение
{облает ной бюджет>

12

Импульс - кредиторская задолженность (за счет остатка на леч)

10

Итого

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

1

приобретение учебных
пособий (областной бюджет)

X

X

X

2

приобретение мебели
(областной бюджет}

X

X

X

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Итого
Обосн<)вания (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов5)
Стоимость
№ п/п

1

Наименование показателя

1

2
приобретение моющих,
чистящих средств,
хоз.инвентарь

2

приобретение расходных материалов
для питьевых фонтанчиков (сменных
фильтров, картриджей)

809 900,00

0,00

0,00

1 875 619,30

2 344 000,00

2 344 000,00

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

Сумма на 2025
год, руб.

6

7

8

(346)

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

X

X

X

36 109,56

50 529,62

50 529,62

X

X

X

10 000,00

10 000,00

10 000,00

приобретение приборов для
3

АПС

X

X

X

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4

приобретение расходных
материалов на учебные цели
(областной бюджет)

X

X

X

300 000,00

0,00

0,00

5

приобретение рабочих
тетрадей (областной бюджет)'

X

X

X

Итого

177 430,50

0,00

0,00

528 540,06

65 529,62

65 529,62

Обосн<звания (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однокрг тного применения
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

1

изготовление бланков строгой
отчетности (похвальные листы)
и медалей

X

X

X

2

изготовление бланков строгой
отчетности - аттестаты
(областной бюджет)

X

X

X

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Итого

(349)

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

Сумма на 2025
год, руб.

6

7

8

7 740,06

7 740,00

7 740,00

31 823,00

0,00

0,00

39 563,06

7 740,00

7 740,00

Обосн»ования (расчеты) Уплата налога на имуилество организаци]к и земельного налога (291)
№ п/п

1
1

Наименование показателя
2

налог на имущество
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

Сумма на 2025
год, руб.

6

7

8

X

X

X

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

2 303 033,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1 КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)

1

2

Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

Приносящая доход деятельность

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

6

7

8

9

10

0

0

5498,54

83 467,88

83 467,86

7 788,00

0

0

1168,20

22 569,62

22 368,36

X

X

X

X

106 037.50

105 836.22

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

0,22

36 656,95

36 656,95

0,28

7 788,00

0,50

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной Фооме Г266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1 пособия за первые три дня временной
2
пособия за первые три дня временной
Итого:

1.1.2. Расчет Фонда оплаты• труда на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
1

2

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

3

4

5

6

7

8

9

10

36 656,95

36 656,95

0

0

5498,54

83 467,88

83 467,86

0,28

7 788,00

7 788,00

0

0

1168,20

22 569,62

22 368,36

X

X

X

X

106 037.50

105 836,22

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

0,50

Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

Районный
коэфициент

0,22

11 3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
персонал (платные
0,22
36 656,95
36 656,95
0
услуги)
2

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

0,28

7 788,00

0.50

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

5498,54

83 467,88

83 467,86

7 788,00

0

0

1168,20

22 569,62

22 368,36

X

X

X

X

106 037.50

105 836.22

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

1

Численность
работников,
получающих
пособие

чество
выплат в
год на
одного
работника

2

3

4

5

Итого:

х

X

X

Наименование
расходов

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.

6

1.3.0 боснования (|эасчеты ) страховы х взносов на обязател!
Код В1идов расходов

119

Обос нования (расчеты) на^деления на вьиплаты по оплате труда КОСГУ
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса
п/п
показателя
ставка, %
на 2023г, руб. на 2024г, руб.
Страховые взносы
на оплату труда
30,2
1.
31 962,52
31 962,52
в том числе:

(213)
Сумма взноса
на 2025г, руб.
31 962,52

Педагогический
персонал (платные
услуги)

X

25 207,28

25 207,28

25 207,28

Прочий персонал
(платные услуги)

X

6 755,24

6 755,24

6 755,24

КОСГУ

Обоснования (расчеты)
к: плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя
1
2

Приносящая доход деятельность

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

1

коммунальные услуги потребление электроэнергии
(платные услуги)

кВтт

94

8,02

755,22

755,22

755,22

2

коммунальные услуги потребление теплоэнергии
(пищеблок)

X

X

X

97 292,88

0,00

0,00

3

коммунальные услуги потребление электроэнергии
(пищеблок)

X

X

X

Итого
Код видов расходов

120 000,00

0,00

0,00

218 048,10

755,22

755,22

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя
1
2
(платные услуги) - услуги
связи погашение
кредиторской
1 задолженности

Приносящая доход деятельность

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

16,34

0,00

0,00

16,34

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных рслуг (222)
№ п/п Наименование показателя
1
2
проезд г. Кушва - ДОЛ
"Зарница" г. Березовский 1 г. Кушва
оплата проезда:
Екатеринбург - Москва 2
Екатеринбург

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

68 000,00

0,00

0,00

X

X

X

4 000,00

0,00

0,00

3

оплата проезда:
Екатеринбург Новосибирск Екатеринбург (поезд)

X

X

X

8 000,00

0,00

0,00

4

оплата проезда: Кушва ДОЛ "Самоцветы" Кушва (пожертвования)

X

X

X

34 000,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п Наименование показателя
1
2

1

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

16 621,20

0,00

0,00

16 621,20

0,00

0,00

остаток на лицевом счете
(родительская плата) коммунальные услуги
обращение с ТКО

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п Наименование показателя
1
2
текущий ремонт (платные
1 услуги)
2
3

4

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

23 724,62

23 740,96

23 740,96

X

X

X

307 450,60

0,00

0,00

X

X

X

1 500,00

0,00

0,00

X

X

X

2 000 000,00

0,00

0,00

2 332 675,22

23 740,96

23 740,96

текущий ремонт (арендная
плата)
обслуживание приборов
учета тепловой энергии
текущий ремонт по замене
деревянных оконных блоков
на оконные блоки из ПВХ
(пожертвования)
Итого

.

_

№ п/п Наименование показателя
1
2
организация питания
1 учащихся
организационный взнос за
2 участие в турнире
оплата целевого
организационного взноса за
3 участие в конференции

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

X

X

X

4 933 911,43

0,00

X

X

X

730 400,00

0,00

0,00

X

X

X

20 000,00

0,00

0,00

Сумма на
2025 год, руб.
8
'

0,00

4

оплата проживания

X

X

X

6 200,00

0,00

0,00

5

остаток на лицевом счете
(родительская плата) приобретение строительных
материалов

X

X

X

0,00

0,00

0,00

6

организация питания 2 и 3
смена (ЛДП)

X

X

X

14 6*82,60

0,00

0,00

5 690 511,43

0,00

0,00

Итого
:

I

■■тг

I
§

Обоснс>вания (расчеты) Увеличение стоимосп 1 строительных т
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

1

остаток на лицевом счете
(родительская плата) приобретение строительных
материалов

X

X

X

241 080,28

0,00

0,00

2

приобретение электрических
лампочек (поступления лом)

X

X

X

2 000,00

0,00

0,00

3

приобретение строительных
материалов (арендная плата)

X

X

X

69 725,00

0,00

0,00

312 805,28

0,00

0,00

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

№ п/п Наименование показателя
1
2

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличени1е стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
(346)
Стоимость
Сумма на
№ п/п Наименование показателя ед.изм.
(тариф), руб.
2023 год, руб.
Количество
1
2
3
4
5
6

1

остаток на лицевом счете
(платные услуги) приобретение канцтоваров

X

X

X

99 706,95

0,00

0,00

2

приобретение канцтоваров
(платные услуги)

X

X

X

11 161,76

11 161,76

11 161,76

3

приобретение электрических
лампочек (арендная плата)

X

X

X

11 000,00

0,00

0,00

4

приобретение канцелярских
и игровых материалов 2 и 3
смена (ЛДП)

X

X

X

28 500,00

0,00

0,00

5

приобретение
хозяйственных расходов 2 и
3 смена (ЛДП)

X

X

X

14 025,00

0,00

0,00

164 393,71

11 161,76

11 161,76

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

Итого
Код видов расходов

831

Обоснования (расчеты) Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Стоимость
№ п/п Наименование показателя ед.изм.
(тариф), руб.
Количество
1
2
3
4
5
моральный вред согласно
решения суда (арендная
1 плата)
X
X
X
Итого
Код видов расходов

(296)

852

Обоснования (расчеты) Налоги, пошлины и сборы (291)
№ п/п Наименование показателя
1
2

1

госпошлина в доход
местного бюджета (арендная
плата)
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2023 год, руб.
6

Сумма на
2024 год, руб.
7

Сумма на
2025 год, руб.
8

X

X

X

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М АОУ СОШ № 1 КФО (5)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения
1.1.1.

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

1

субсидии на иные цели

а .М .М 2 3 .,Г 0 Д ( ^.■тУШ.ий,.финансовь.й .год)... .. КОСГУ (211) ,
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
численность,
по
выплатам
выплатам
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера

2
Иные межбюджет ные
трансферты на ежемесячное
ленежное вознаграждение за
классное руководство
нелаго! ичсским работникам
государственных и
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
про1раммм начальною общего
образования, образовательные
программы основного общею
образования, образовательные
программы среднего общего
образования

3

4

«

*

*

*

5

6

X

7

X

«

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

2 827 262,82

2 827 262,82

*

С убсидии на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников

2

директора но воспитанию и
взаимодействию с детскими

*

*

*

263 621,79

263 621,79

X

X

3 090 884.61

3 090 884.61

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

6

7

8

9

10

X

х

0.00

о.оо.

*

общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях

..
№
п/п
1

,

X

Итого:

.......... X

Наименование показателя

Сумма в год. руб

субсидия на осуществление мероприятий
по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

0

Итого:

0

,

.......... х

.

1.1.2. Расчет фонда оплаты трэд*а на 2024 год (

№
п/п

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
ед

1

2

3

.

Итого:

всего

4

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера
5

X

0.00

1.1,3.

•

той планового, периода),.... ......................

№
п/п

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
ед

1

2

3

Итого:

0.00

всего

4

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

X

........

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

5

6

7

8

9

10

.........*

X

X

X

0.00

0.00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

...

...............

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

Обоганования (расчеты) начисш гния на в ы п л а т ь« п о оплате ш
№
Сумма взноса
п/п Наименование показателя
ставка,%
на 2023г, руб.
Страховые взносы на
1.
оплату труда
30,2
935 919,85
в том числе:
Иные межбюджетпые
трансферты на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководст во
педагогическим работникам
государственных и
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начальною общего
обра зова иия. образовав елы1ые
программы основного общего
образования, образовательные
программы среднего общего
образования

Сумма взноса
на 2024г, руб.

.........

Ш,
Сумма взноса
на 2025г, руб.

0,00

0,00

856 095.-18

0,00

0,00

79 824,67

0,00

0.00

Субсидии на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (5)
___________________ Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244______________________________________

Источник финансового обеспечения_______________________ субсидии на иные цели _________________

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ» услуг (226)
Сумма на 2023
год, руб.
3

Сумма на 2024
год, руб.
4

Сумма на 2025
год, руб.
5

1

Субсидии на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)

4 505 850,00

4 795 576,00

0,00

2

Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (областной
бюджет)

5 727 532,09

0,00

0,00

3

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2
смена (областной бюджет)

199 332,48

0,00

0,00

4

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2
смена (местный бюджет)

137 947,52

0,00

0,00

5

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3
смена (областной бюджет)

133 292,60

0,00

0,00

6

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 3
смена (местный бюджет)

92 244,80

0,00

0,00

10 796 199,49

4 795 576,00

0,00

№

Наименование показателя

1

2

Итого:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

2

Сумма на 2023
год, руб.
3

Сумма на 2024
год, руб.
4

Сумма на 2025
год, руб.
5

Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) проведение текущего ремонта помещений кабинетов
информатики, физики, химии, биологии.

2 490 380,00

0,00

0,00

Итого:

2 490 380,00

0,00

0,00

№

Наименование показателя

1

1

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№

Наименование показателя

1

2
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) приобретение мебели
Субсидия МАОУ СОШ № 1 на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно­
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах (проведение
текущего ремонта помещений кабинетов информатики,
физики, химии-биологии и их оснащения
оборудованием и материальными запасами) приобретение элементов брендирования сроком
использования более 1 года

1

Итого:

Сумма на 2023
год, руб.
3

409 100,00

Сумма на 2024
год, руб.
4

•

Сумма на 2025
год, руб.
5

0,00

0,00

100 520,00

0,00

0,00

509 620,00

0,00

0,00

Сведения о вносимых изменениях № 5 по МАОУ СОШ № 1
по виду поступлений
по виду выплат

130

244

НФО (4)
•

Код по бюджетной
классификации РФ

Наименование показателя
1

Сумма изменений на
2023 год
(+; -), руб.

2

3

Поступления, всего

0,00

в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания

130

0,00

Выплаты, всего

0,00

услуги Интернет (областной бюджет)

221

-104 000,00

приобретение учебных пособий (областной бюджет)

310

-73 430,50

приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)

346

177 430,50

приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь

346

-14 400,00

обучение по охране труда

226

14 400,00

по виду поступлений
по виду выплат

130, 150

244, 831, 852

КФО (2)

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2023 год
(+; ■), руб.

1

2

3

Поступления, всего

2 589 607,60

в том числе:

доходы от приносящей доход деятельности
(пожертвования)

150

2

530 400,00

доходы от приносящей доход деятельности (родительская
плата за ЛДП)
130

57 207,60

доходы от приносящей доход деятельности (ЛОМ)

2 000,00

440

Выплаты, всего
оплата проезда: Кушва - ДОЛ "Самоцветы" - Кушва
(пожертвования)

222

34 000,00

оплата организационного взноса за участие
(пожертвования)

226

496 400,00

2 589 607,60

текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на
225
оконные блоки из ПВХ (пожертвования)

2 000 000,00

приобретение электрических лампоче1с(поступления лом) 344

2 000,00

остаток на лицевом счете (родительская плата) - приобретение
строительных материалов

344

-16 621,20

остаток на лицевом счете (родительская плата) - коммунальные
услуги обращение с ТКО

223

16621,20

текущий ремонт (арендная плата)

225

-121 025,00

приобретение строительных материалов (арендная плата)

344

69 725,00

приобретение электрических лампочек (арендная плата)

346

11 000,00
296

моральный вред согласно решения суда (арендная плата)

40 000,00

госпошлина в доход местного бюджета (арендная плата)

291

300,00

организация питания 2 и 3 смена (ЛДП)

226

14 682,60

приобретение канцелярских и игровых материалов 2 и 3
смена (ЛДП)

346

28 500,00

приобретение хозяйственных расходов 2 и 3 смена (ЛДП) 346

14 025,00

по виду поступлений
по виду выплат

150

244

КФО (5)

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

1

2

Поступления, всего

Сумма изменений н
2023 год
(+; -), руб.
3
562 817,40

в том числе:

целевые субсидии

150

562 817,40

Выплаты, всего

562 817,40

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
226
здоровья 2 смена (областной бюджет)

199 332,48

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
226
здоровья 2 смена (местный бюджет)

137 947,52

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья 3 смена (областной бюджет)

226

133 292,60

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья 3 смена (местный бюджет)

226

92 244,80

№____ от

.2023 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ______________ ^ — '7 ^ ^ ___________________ Е.Ю. Герасименя
(расшифровка подписи)
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

Исполнитель
тел. 2-55-97

___( /

____________________ Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

__( /

___
Крылова В.В.
(расшифровка подписи)