Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс-

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

*

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
\
от " 17 "

марта

0

^

66200^^ *

___________ •20 _22 г."
'^ 'и о £ в й д н о т (у реестру

Орган. осуществляющий

глава по БК

У п равл ен и е обдязован и я К'ушвннско го городского о кр у га _____

«функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное обнкеобразовательное учреждение
Учреждение__________

____________ средняя обп 1еобразопагельная школа’.Ns 1

_____ .____

КПП
по О К Е И

Единица измерения: руб.

Рг .цел 1. П оступлении и в ы п л а ты
Сумма

Кол по
бюджетной
Код

Наименование показателя

классификации

строки

ко д J

Российской

на 2 0 24

г.

на 2 0 2 2 ' г.

на 2 0 _ 2 3 _ г

текущий

первый год

второй год

.финансовый год

планового

планового

периода

периода

периода
8

Аналитический

Федерации'
2

3

4

5

6

7

Остаток средтгв на начало текущего финансового года

000!

X

X

‘>93 030.21

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Д о х о д ы , всего:

1000

85 955 366,17

71535 037^3

71 535037,23

4 28 4 75 .6

4 28 4 75 .6

428475.6

130,

72 007 939,71

71 106 561.63

71 106 561.63

430

6 7 093 168.11

6 6 720 248,61

6 6 7 20 248.61

130

4 914 771.60

4 386 313.02

4 386 313.02

1

за пределами
планового

X

109

в том числе.
1100

доходы ог собственности, всего
в том числе:

т

U I0

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат ^рож дений . всего

1200
’

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

12-10

учреждение

:

доходы от приносящей доход деятельности
1211
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за ,ан. ;я з чсчет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стр ix >вш1 <1я
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

130
14о

1310

140
• ^50

•1400 v

в том числе:
прочие доходы, всего

1220
1300

<„

*. . . . 1Т(Г

' Т5ТТ'Г“

13 514 271,72

в том числе:
целевые субсидии

1 51 .

субсидии на осуществление капитальных вложений

1{*20.

безвозмездные денежные поступления капитального характера

1530

доходы от операции с активами, всего

150
. .1

13 514 271,72

130
160

1900

в том числе:
прочие поступления, всего6

198(>

л

из них:

!981

5Ю

2 679.14

увеличение стоимости материальных запасов

!982

4-40

2 000 .00

2000

X

Р а с х о д ы , всего

х
X

Ш

86 94» 39638

71 535037,23

71 535 037,23

- -210-

4 6 820 955,47

43 705 339,95

4 3 705 339.95

46 655 495,47

43 540 339.95

43 540 339.95

165 0 00 .00

165 000.00

165 000.00

в том числе:
на вы) шаты персоналу, всего

-210'»

в том числе:

....

X

•

X

2М0

заработная плата

1! i

социальные выплаты персоналу в денежной форме

____ 21J

.......... I l l

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

266
• 26«V

Н7

.

4 60 .00

0.00 .

0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

IP

2130*

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опл те труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

.

г140

в том числе:

2141

на иные выплаты работникам

2142

.

. ы<)

-213

14 139 789,32

13 199 012.34

13 199 012,34

119

213

14 139 789.32

13 199 012,34

13 1 99 0 12 ,3 4

X

US.- .

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющкх специальны.; !вания

2150

13!

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

2 170

139

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выпл л пе рсоналу-,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:

217.1

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

117 2

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных выплат

134
‘

:•

2200
’

3 00
’

?2i(i

320

22 У.

321

обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

..........3 40

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.

2230

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по течения ро; ител :й

2240

из них:

X

г».

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальну ю поддерж» у

:-5о
'

X
264

16316,75

0.00

0,00

X

X
•

зб о

X
■

X

[- •
уплата на тогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

291.

2 3 3 9 6 9 2 .0 0

2 339 692:00

2 339 692.00

X

*?' ___

29 i

2 ЗЗУ 692.00

2 3 3 9 692.00

2 3 3 9 692.00

X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

23Р

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджегной системь России, к . ”

2320

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной систч м.л Исссийск й

232»>

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:

L

„ . 2 3 3 а " 1 .....

8 52

X

852

X

853'

•

2400
2410

X
X

Ч !0

•

X

i Ццуговлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по
. бюджетной .
Аналитический
классификации
• 4
код
Российской

Код
строки

Наименование показателя

Федерации
. , 2

1

...

Сумма
на 2 0 22

г,

г.

текущий

первый год

второй год

за пределами

«финансовый год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

6

7

8

’

3

на 2 0 24

на 2 0 _ 2 3 _ г.

•5

4

*
взносы в международные организации

2 420

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2430

.

X

•х,.

2520

ве ш ещению вреда, причиненного в результате деятельности \-чреждсния

X

863

' 2 50 0

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услу г)

X

•862-

"

X

ш
) „ад

-

2гт

расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего
в том числе:

2640

•ч
24!
• 242

12 2 9 0 9 9 2 ,9 4 - *12 290 992.94

23 631 642.84

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2630

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

' 244"'

20 4 32 615,06

“ 9 191 937-18“

9 191 937,18

усл‘/ги связи

2641

244

221

193 446.86

192 882.00

192 882.00

УСЛУГИ связи

2641

• .-.244

222

3 0 000.00

0.00

0 ,0 0

• -2642

• 244

223

198 671.24

198 671.24

198 671,24

243'" ’
"2 2 0

из них:

комму нальные услуги
работы, услути по содержанию иму щества

244

2643

прочие работы, услуги

2644

страхование

2645

•

324 098.92

2 60 364.92

2 6 0 364,92

244

226

15 790 293.14

6 473 249.02

6 473 249.02

244

227

225

•

0.00

0.00

0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

228

0.00

0.00

0,00

увеличение стоимости основных средств

264.7

244

310

2 5 94 376.30

1 943 000.00

I 943 000.00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в

2648

0,00

увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов

244

34!

0.00

0.00

244

342

0.00

0.00

0,00

, 244

343

0.00

0.00

0,00

344

244

увеличение стоимости мягкого инвентаря

£61 313.15

0.00

'345-

20.000.p0

20 000,00

2 0 000,00

, .

346

386 618.45

93 270,00

,93 270.00

.

347

0.00

0.00

0,00

2.44

увеличение стоимости прочих материальных запасов

,24 4

увеличение стоимости прочих материальных запасов

2-4-4

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

. _244

.

_

.349

. 33 797.00

0,00

10 500.00

. .1 0 500,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2 649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
закупка энергетических ресурсов

._ .

коммунальные услуги

244.

3>2

244

353

. . . . >47.

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

-X.
V

247 .
. .

.223

.

3 199 027.78

3 099 055.76

3 099 055.76

3 199 027,78

3 099 055.76

3 099 055.76

' 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

2651.

406

(муниципальными) учреждениями

2652.

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

•:. 3 00 0 .. ..... „....100..........

налог на прибыль 8

......- ............ ...

-• 3010-

налог на добавленную стоимость 8

? ф

прочие налоги, уменьшающие д о х о д 8

грзо

Прочие выплаты, всего 9
из них:

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

;

. . .

■

•

-

________ .

....

■

..... .
X
X

400П

'•'.if.'

4 010

610

-' ■ Г

---- J : '

од»
i

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным, ли том учреждения - цйта у-фсдодс^ия ПлшйТ ;
' В графе 3 отражаются:
- .
•• ч - - — — j ............. --------------- -{-•
по строкрм 1100 - 1900 - коды аналитической гругшы подвида доходов бюджетов классификации доходов ('юджстов: - -

— ...............

....

'

о;оо ’

0,00

X

\

. ,

■

..

..

........

- -у - -• :* • -•

но строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финанстх>вания дефицитов бюджетов «лаесифнкат^то истопчг.^п фйна'пся^шния дефицитов бюджетов:~
по строкем 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

.

...

г._

,........... j

.Г1..'

,*•’ ;'*ч*4ч ~_

'-^у-'

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, ли хф оры м амашруется.^шгага налогов, уме11 ьиш1йцихЦюхс>д.(вфм числе ш м а прибыль, налог на добавленную

j

.

•• <

\

"

* * Т-7........} •

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов .бюджетов классифика^и источников финансирования дефицитов бюджетов. •

’

:
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного упреаленкя в соответсгви^ с Порядко.у применена класффикацли.операций сектора iwcyдарствйиного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерств юстиции Российский Федерашф 12 фев,-5аля 2018 г.| рсгистрацио1 шый не мер 50003), и (или» коды иных аналитических показателей, в случае, если
* По стР°кам 0001 и 0002 указываются шинируемые суммы остатков средств> начало :ц н а ' ^ ' п ш ц ^ года, к т о > м ш ы е покадагелинр.решонию оргаш, о^т ц е сття (оше. .> функнии и прлномотин'учредителя, планируются на
ттапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств При внссег.'итпмексНий йуТнеф'-кДеннИР'!
ifckvie. uMSiipirieH® .«ТчетйО.^о'фйнйнсог^ого года..
” ..
* Показатели прочих посту плений включают в себя в том числе показатели увеличения деЧежных с р е /Г т * t!ttr
i^tiH iv-Ти Цро-нЛьК лет включая ’йозврй(ртд«>ста&1снНых займов (^йкрозаймов). а также за счет
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженныф строке 26'Юраздела )- ^осф глегш я-и вдадата1' ^Л -^итлю х^атдеталн^.цйи в Разделе 2 " С и с ж н и я |ю ш п л ш г гюзакурку товаров, работ, услуг" Плана.
. . ..

8 Показатель отражается со знаком "минус".

.................г .

... ?

’ .. j.

.

..

!

..

-

Г

i

■ ..

Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, раоот, услуг
Сумма
на 2 0 _ 2 2 _ г.

на 2 0 j J 3 _ г.

начала

(текущий

(первый год

закупки

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

4

5

6

7

26000

X

23 631 642,84

12 290 992,94

12 290 992,94

26100

X

26200

X

26300

X

564.86

26400

X

23 631 077,98

12 2 90 992,94

12 290 992.94

26410

X

7 604 484.73

7 618 687.20

7 618 687 2 0

7 618 687.20

Год

Коды

№

Наименование показателя

строк

п/п

з

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1

-

на 2 0 24

г.

! (ВТОРОЙ ГОД

за пределами
планового
периода
8

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2 013 г. № 44-ФЗ " 0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5 10 4 ) (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30. ст. 4571; 2 0 ! 8 , № 32.

1.1

ст. 5 13 5 ) (далее -Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона Ms 22Э-ФЗ 12

1.2

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

1.4.1

!

(муниципального) задания

Г

:

в том числе:
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

-х

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26412

X

7 604 484.73

7 618 687.20

26420

;! X

9 830 913.72

0,00

9 830 913.72

0.00

0,00

6 195 679.53

4 672 305,74

4 672 305.74

6 195 679.53

4 672 305.74

4 672 305.74

23 631 077,98

12 2 9 0 992,94

12 290 992.94

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзг цем вторым пункта 1 статьи 7 Я. 1 Бюджетного

1.4.2

кодекса Российской Федерации

1

0,00

в том числе:
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14.

26422

X
•

X

1.4.3

за счет су бсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.«441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26442

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

:: х

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X

2 6500

X

в том числе:
1.4.5.1
1.4.5.2

И'‘ого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом годг в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответств\тощему году зак,пки 16
в том числе по году начала закупки:

2 6510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с
3

Федеральным законом № 2 23 -ФЗ. по соответствующему год у закупки

2 6600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Р>ководитсльучреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник Управления образования Кушвинского городского окру| а
(наименованиедолжности уполномоченного лицаоргана-учредителя)

Н.В. Аленгоз
(расшифровкаподписи)

В Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирую гея пссашге. и выплат по расходам и

товаров, работ, усл\ i . отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услут по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам jia закупку товаров; работ..услуг" 11лана распределяйся на вышиты по контрактам (договорам), заключенным (птанируемым к
(включению) р ссютветствии с 1 ражданским законодательством Российской Федерации (сгроки 2610!) и 26200), а гакже по контрекгам (Joi'oeojjaM), Заключаемым в соответствии е ipeijouai гиями законодательств;! Российской Федерации и иных
нормативных i равовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, раГхгг. услуг для государственных и муниципальных нужд, с frcrounaiuieti указанных вын ют по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны ооотиотс гвовагь показателям соответствующих граф по .ггроке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
‘ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №• 44-фЗ и-Федерального «кона № 223-Ф 3;« случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
^
;
|
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным !акой6М№ Й23-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не' формируется

J

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответгтаии с Федера гьным законов № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265J0 государствечнргоХмуншщпальнрг.о.^бюджстчого учЬежденш
графе, государ* твенного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответстпу ющеи графе.
*

менее суммы показателей строк 26410. 26420, 26430, 26440 но соответствующей

■Обоснования (расчеты)

"| -

к плану финансово-хозяйственной деятельноегр
М А О У Ш Ш .4 1
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг'
Код аналитической фуппы подвида доходов

130_______________________

Источник финансового обеспечения

приносящая Обход деятельность

№
п/п

Наименование показателя
.
|возмещение коммунальных
«услуг

[ _____ ____________

X

X

•

Сумма поступлений, руб

Объем услуги , чел

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2024! .
2023г

2022г

X.........

2022г

2023г

2024г

97 292.88

0,00

0,00

2С24г

2022г

2023г
„ ,

■ X"

--х ■

х • •

2

платные услуги

658,08

658,08

658,08

30,00

30,00

30,00

177 681,60

177 681,60

177 681,60

3

организация питания
учащихся

X

X

:х:

X

X

X

4 637 107,02

4 637 107,02

4 637 107,02

лдп

X

X

’ х-’1 ' '

X

х

X

X

X ■'*

X

X

4

'

Итого:

1

.X

2 690,10

0,00

0,00

X

4 914 771,60

4 814 788,62

4 814 788,62

2024г

2022г

'■х'

X

2 000,00

0,00

0,00

X

X

2 000,00

0,00

0,00

.

Код аналитической фуппы подвида доходов
1
Источник финансового обеспечения

Стоимость одной услуги а чел, руб.
2023г
2024г

№
п/п
1

приносящая доход деятельность
Объем услуги, чел

2022г
доходы от сдачи
металлолома

X

Итого:

;

■

X

2022г

х . ■

х.>;:г

X

X

X

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

• №
п/п

Г
Наименование показателя

Стоимость одной услуги }а челГруб.
2023... Ш г '

Итого:

X

X

X

X

X

..X

Сумма поступлений, руб
2023г
2024г

Ofjbe^ услуги, чел

2022г

аренда

2023г

■ ear

j

w it

*
i

I
|

‘

v:

J

ч

Сумма поступлений, руб
2022г‘ * “
1Ш г
2024г

Щ 4Г
X

428 475;60

Код аналитической фуппы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия нз еыполнеш’Ъ мун/щитгльнаго з iа д а• 4н > . *м . . . . . . .
”
1 ...... i
I
■ •

№
п/п

Наименование показателя

1

соглашение № 1 от 10.01.2021

564,86

соглашение № от 30.12.2022

67 092 603,25

0,00

66 720 248-.61 -•

66 720 248,61

66 720.248,61

iso

Источник финансового обеспечения

1
• ’ ;
'•
субсидия Ha инь/ё цела

Наименование показателя

4 311 796,16

г

Д К 906122004

4 349 706,66

3

соглашение
N®ДК 22-53030-00000-00000

4'

соглашение
Д9ДК 906122053

145 445.00

5

соглашение
№ДК 906122010

29 334,90

6

соглашение
№ДК 906122066

994 631,00

Итого:

i

; V- 0,00 .
'

3 683 358,00

0,0С

.......

0,00

—

:.0..0о

2022г

;

0,00

0,00 .

о.ро
,

у:_ ;

.......

z iz j

• ■£

« *

f

-[ь' '■

i

4

i

«

i

ч

1

,

!. ...
Г.

-

'•

t
Y
1 ..... : ■/

-■

'

i
I

■ ; ......... j ....... /

- 0,00.

.
i '

"
.

■ Ш
>

I'
'"Г
I

* ’ It-*- !
y i

;

.

....

0,00

0s00

Сумма юступлений, руб
2023 г
....... 20?4г ........|
1—

Итого:

----

'

1
0,00

0,00

1
0 00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источн 1к финансового обеспечения

•>г •.
\.
приносящая доход деяте 1 >.носп Ь

Итого:

...

-•

(

13 514 271,72

№

Наименование показателя

Г, Г : 1 - -

V.

4

v .-'v

субсидия на иные цепа

№

i

•_ a

Источник финансового обеспечения

п/п

ж 4j
1
m'i
........t ................... ............"-1

1 '

С,оо щ

150

Наименование показателя

•

'"

-'

Код аналитической группы подвида доходов

п/п

| . -W7

Сумма поступлений, руб
2022г
2023»
20?4г

соглашение
№ ДК 22-53040-00000-00000

1

>:

0,00

66 720 248,6: •

Итого:
67 093 168,11
J.
Код аналитической группы подвида доходов

п/п

0,00
0,00

Сумма поступлений, руб
2023г
2024г

2022г

2

№

]

0,00

428 475,60

r * ;V

Сумма поступлений, оуб
2022г

2023г

2024i

0,00

0,00

0.00

......

"™

'

.

-

-- --------------

Щ уг " !
e.ivt
V

»

|
.

■
'

: v - r ;
. it

.•

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М А О У COIII № 1
КФ О (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату тоуда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

,а и и

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ диш ш мк:

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2

3

Учебно вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал
местный бюджет

Итого:

КОСГУ (211)

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

.............

..........'------

по
выплатам
стимупиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

41 973.00

0,00

29 917,52

10783,58

992 089,18

992 089,09

22 980,45

15 841,44

2459,26

4679,75

3447,07

34 091 497,58

34 091 455,45

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 254 147,47

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

3 379 369,36

X

X

X

X

43 717 108,67

43 717 061,37

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

71 890,52

107,50

143,00

Обоснования (расчеты! расходов на социальные пособия я компенсации персоналу в денежной форме (2Я6)
№
п/п

Наименование показателя

Сумма на 2022 год. руб

Сумма на 2023 год. руб

Сумма на 2024 год. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

25 000,00

25 000,00

25 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

о

р

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

90 000,00

90 000 00

90 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Итого:

165 000.00

165 000.00

165 000,00

1

3

I

•••:

4

5

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2

3

Учебно вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал
местный бюджет

Итого:

Среднемесячный размер оплать:
в том числе:
ПО...
по
по
выплатам
выплатам
должностному
компен
стимулйру
. окладу
сэционнсго ..
юшего
характера
характера

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

71 890,52

41 973,00

0,00 .

107,50

23 041,09

15 841,44

14,00

27 195,40

19 091,14

20,50

11 945,45

11946,46

143,00

X

6

I

г Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб:

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

29 917,52

10783,58

992 089,18

992 089,09

2459,26

4740,39

3456,16

34 181 457,02

34 091 720,43

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 254 147,47

0

0

1791,82

3 379 370,63

3 092 948,86

х

43 807 068,11

43 430 905,85

X

х

.

,

•

'

.

'

^

■1

s

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)___________________ _______________ _______________ _________

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2

3

Учебно вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал
местный бюджет

Итого:

Установленная
численность,
ед

по
выплатам
стимупиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

4

5

6

7

8

9

10

71 890,52

41 973,00

0,00

29 917,52

10783,58

992 089,18

992 089,09

107,50

23 041,09

15 841.44

2459.26

4740 39

3456,16

34 181 457.02

34 091 720,43

14,00

27 195,40

19091,14

0

8104.26

4079,31

5 254 151,28

5 254 147,47

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

179' ,82

3 379 370,63

3 092 948,86

X

X

X

X

43 807 068,11

43 430 905,85

143,00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

112

1
1

2

Наименование
расходов

2
пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
(учитель)

.....

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

1

6

КОСГУ

..

Сумма на 2022,
руб

Сумма на
2023, руб.

Сумма на
2024, руб.

5

6

7

8

57,5

345

0

0

115

0

0

460

0

0

остаток на лицевом счете - пособие по уходу за ребенком
Итого:

X

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Сумма взноса
на 2022г, руб.

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

30,2

13 252 382,54

13 165 963,56

13 165 963,56

X

299 610,91

299 610,91

299 610,91

X

10 322 325,55

10 322 8/9,5 7

10 322 879,57

X

1 601 852.53

1 601 852,53

1 601 852,53

X

1 028 119.55

941 620,55

941 620,55

474,00

0,00

0,00

№
п/п

Наименование
показателя

ставка,%

1.

Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266) _____

№
п/п

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

1,00

1.2.
Код видов расходов

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

кредиторская задолженность на
01.01.2022г. (областной бюджет)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

], М А О У СОШ № \

' I

К Ф С (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник ф инансового обеспечения

Субсидия на вы полнение м униципального задания

Обоснования (Ъасчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Количество
4

5

2022 год, руб.
6

7

Сумма на
2024 год, руб.
8

гКал

1366,00

1783,42

2 436 151,72

2 436 151,72

2 436 151,72

м3

196

39,54

7 749,84

7 749,84

7 749,84

кВтт

86562

7,56

654 407,94

654 407,94

654 407,94

X

X

X

2 679,14

0,00

0,00

3 098 309,50

3 098 309,50

■

№ п/п
1

Наименование показателя
2

1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

3

электроэнергии

4

дебиторской задолженности

..................................

ед.нзм.
3

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на

Сумма на
2023 год, руб.

электроэнергия -возврат

3 100 988,64

Итого

Код видов расходов

244

Источник ф инансового обеспечения

Субсидия не вы полнение муниципального задания

:

э гИ

Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг евши (221
1
№ п/п

•

•

Сумма на
2024 год, руб.

6

Сумма на
2023 год, руб.
7

13000,00

156 000,00

156 000,00

156 000,00

12

1000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

мес.

12

‘ 1290,00

15 480,00

15 480,00

15 480,00

X

X

9 402,00

9 402,00

9 402,00

Наименование показателя

ед.изм.

Количесгво

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2022 год, руб.

2

3

4

5

мес.

12

мес.

1

8

услуги Интернет (областной
бюджет)

1

стационарный телефон
2

"Ростелеком"
стационарный телефон

3

"Рудсвязь"
услуги абонентского
обслуживания программы

ЭВМ

4

х

\Ростелеком -на погашение кредиторской задолженность по обязательствам,
'.возникшим до 1 января 2022 года, по заключенным соглашениям на выполнение
\муниципачьного задания на 2021 год

5

1
1

|Итого

564,86

0,00

0,00

193 446,86

192 882,00

192 882,00

’•

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя

1
1

2
холодная вода

2

водоотведение

3

обращение с Т К О

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2072 год, руб.

\.:

Сумма на
2023 год, pv6.

Сумма на
2024 год, руб.

3

4

5

6

7

8

м3

1980

24,63

48 767,40

48 767,40

48 767,40

м3

2176

мес.

12 .

17,84
.< 9?57,00-

Итого

38 81<>,84

38 819,84

38 819,84

111,084.00

111 084,00

111 084,00

198 671,24

198 671,24

198 671,24

Обоснования (расчеты) расхолов на оплату pafioT, услуг по содержанию имущеегва (2^5>
.................
Г:
Стоимость
Сумма на
■V' п/п j Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
2022 год, руб.
1
!
3
4
5 •
6

•
! "М

Сумма на
2023 год, руб.

Сумма на
2024 год, руб.

7

8

^обслуживание приборов учета
1

ггеплоэнергии

мес.

9

2300,00

20 700,00

20 700,00

20 700,00

!дезинсекция, дератизация,
3

!аккарицидная обработка

кол -во в год

4

10000,00

29 999,78

40 000,00

40 000,00

4

|обслуживание охранной,пожарной
(сигнализации и системы оповещения
(здания

мес.

12

2045,00

24 540,00

24 540,00

24 540,00

5

(обслуживание средств тревожной
сигнализации

мес.

12-

626,65

7 5 ’ 9,80

- 7 519,80

мес.

12

3000,00

' 36 000,00

36 000,00

36 000,00

X

X

* 4 0.00,00

-4 000,00

; 4 000,00

пара

4

1,520,00

______ 1. 520,00

•

7 519,80

jобслуживание очистительной
6

;системы ХВС

7

]перезарядка огнетушителей

8

jперчаток

jиспытание диэлектрических
...... 3.80_______ _

.. .....

,

. .1.520,00

|замер сопротивлений
кол -во в год

1

10

обследование вентиляционных и
дымовых каналов
кол -во в год

1

И

устранение аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций

X
кол -во в год

9

12
13

|изоляции

гидравлические испытания
проведение заключительной
дезинфекции
-1Итого

X

13600,00

13 600,00

ТЗ 600,00

13 600,00

. 250.0,00

2 500,00

х

X

75 802,66

75 802,66

75 802,66

1

10000,90

10 000,00

10 000,00

10 000,00

X -

• . . -KVi,-

19 527.22

245 709,46

2 500,00 .

0,00 .

236 182,46

2 500,00.

0,00

236 182,46

.

Ofifu-мжйния Гпагчет) оас\олов на оплату прочих работ, ус.lyi (226)
Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

(тяриф), pyb.
5

2022 год руб.

2023 Год, руб.

3

Количество
4

>

2024 год, руб.
8

X

X

X

35 473,00

45 000,00

45 000,00

!
I f '
2
---- измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований
1

6

.

!

медосмотр сотрудников
2

(женщины)

3

(мужчины)

- I

. . 215 688,00

чел.

88

2451,00

215 688.00

215 688,00

чел.

14

1736,00

24 304,00

- 24 304,00

- 24 304,00

2045,00 -

24 540:00

24 540;00

- 24 540,00

медосмотр сотрудников
мониторинг охранно.»

4

пожарной сигнализации

мес.

12

5

круглосуточнаяохраннастационарных
объектовсвыеиомопсративной группы,
оборудованных средствамиохранно
пожарнойсигнализации
физическая охрана
осуществляемая сотрудниками

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

' 121004,8

1 452 057,60

1 452 057,60

1 452 057,60

X

X

X

5 010,00

5 010,00

5 010,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

3 000,00

3 000,00

9

13

ЧОП
Цраво на использование
программы для ЭВМ "Кадровые
отчеты"

14

приобретение ЭЦП (223ФЭ)

X

X

i X

.

.5

передача неисключительных
срочных имущественных прав
(лицензии) на использование
ФИС ФРДО

X

X

X

., “

16

обучение по охране труда и
пожарно -техническому
минимуму

X

X

19

курсы повышения квалификации
(областной бюджет)

X

20

Программное обеспечение
(облаетной бюджет)

X

•V , 3 000,00

6

7

X

12 000,00

12 000,00

12 000,00

X

X

0,00

0,00

0,00

X

■X

Итого

60 697,70

0,00

0,00

1 887 312,70

1 836 142,00

1 836 142,00
• у ;■ }•-,

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств t'310)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

л.

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

2024 год, руб.
8

X

X

X

1 309 005,30

1 943 000,00

1 943 000,00

X

X

X

приобретение учебных
1

пособий (областной бюджет)
приобретение мебели

2

(областной бюджет)
Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентари
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

(343)
Стоимость
(тариф), руб.
5

300 000,00

0,00

0,00

1 609 005,30

1 943 000,00

1 943 000,00

Сумма на 2022
Iод, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

о ,'6 о

0,00

0,00

приобретение средств
1

индивидуальной защиты

X

X

-х

2

приобретение спецодежды

X

X

X

■

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5

20.000,00.

20 000,00

.

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

(346)
Сумма ка 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

приобретение моющих,
чистящих средств,
1

хоз.инвентарь

X

X

•• *х«

43 118,39

60 000,00

60 000,00

X

X

■X

18 000,00

18 000,00

18 000,00

X

X

X

5 000.00

5 000,00

5 000,00

X

х

0,00

0,00

0,00

X

X

приобретение расходных
материалов для питьевых
фонтанчиков (сменных
2

фильтров, картриджей)
приобретение приборов для

3

АПС
приобретение
дезинфицирующих средств и

4

одноразовых масок

.

. .л

..

приобретение расходных
материалов на учебные цели
5

(областной бюджет)
Итого

X

250 000,00

0,00

0,00

316 118,39

83 000,00

83 000,00

-;

rMwu-HARiiHun 1 n u r w i u ) W h i m w
1
Xs п/п i
1

Наименование покатателя
2

стоимости прочих материальных 1апасов однократною применении
Стоимость
j
Сумма на 2022
(тариф), руб.
год, руб.
Количество
ед.изм.
6.
5
4
3

1

изготовление бланков строгой
отчетности (похвальные листы)

X

X

X

2

изготовление медалей и
удостоверений

X

X

X

X

(349)
Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

0 000,00

6 000,00

6 000,00

X

4 500,00

4 500,00

4 500,00

X

23 297,00

0,00

0,00

33 797,00

10 500,00

10 500,00

(291)
Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

•

изготовление бланков строгой
отчетности -аттестаты
(областной бюджет)

3

Итого
Обоснования (расчеты) Уплата шикira на имуиlecmo организаций и земельного налога
Стоимость
!
Количество
(тариф), руб.
ед.изм.
JVl п/п 1 Наименование показателя
5
3
4
•
:
^

...

I
jналог на имущество
1
iИтого

1

Код видов расходов

X

X

X

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

Сумма на 2022
год, pv6.

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

321
[

Наименование показателя
2

I

а

1

№ п/п
1

1

I
1

Обосш

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

..

заработная плата (местный
бюджет) -выплата

s

Ь:

,

;

среднемесячного заработка на
период трудоустройства

1

сокращением
Итого

X

X

16 316,75

о
о
о

работников в связи с
0,00

16 316,75

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
К Ф О (2)

М А О У С OU1 X® 1

1. Обоснования (расчеты) расходом на оплату труда /строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

№
п/п

1

2

Должность, группа
должностей

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)

Приносящая доход деятельность

Установленная
численность,
ед

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе
по
выплатам
по
компен
должностному
сационного
окладу
характера

ПО
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

Фонд 'опиаты
труда в год,
руб.

3

4

5

6

7

8

Э

10

0,22

33 811,79

33 811,79

0

0

5071.77

86 335,50

86 335,49

0,30

7 488,00

7 488,00

0

0

1123,20

23 250,24

23 098,61

X

X

X

X

109 585,74

109 434.10

0.52

ходов на социальные пособия и компенсаци персоналу в денежной форме (2й8)
№
п/п
1
2

Наименование показателя

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)

1

2

Прочий персонал
(платные услуги)

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал (платные
услуги)

2

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

33 811,79

; 0

0,30

7 488,00

7 488,00

‘ о

Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

3

4

Районный
коэфициент

7
0

-

0‘

Среднемесячный размер оплаты
а тем числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
егционного
характера
в
5

■

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

9

10

5071,77

85 335,50

86 335,49

23 250,24

23 098,61 .

X

109 585,74

109 434.10

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

5071,77

86 335,50

86 335,49

33 811,79

33 811,79

0

0

0,30

7 488,00

7 488,00

0

0

1123,20

23 250,24

23 098,61

X

X

X

X

109 585,74

109 434,10

0,52

'

О боснования (расчеты) вы плат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсация персоналу а денежной форме
чество
выплат в
год на
одного
работника

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Наименование
расходов

1

ЧОСГУ

.

Численность
работников,
получающих
пособие

№
п/п

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. -

6

1.3. О боснования (расчеты) страховы х взносов ка обязатель ное страхование в
Код видев расходов

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

' 1123 20

•

X

X

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

0,22

1.2.
Код видов расходов

X

всего

•; , по . •• •
выплатам
стимулиру
юшего
характера

6

5

33 811,79

Установленная
численность,
ед

I

Среднемесячный размер Оплаты.
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

0,22

0,52

Итого:

1

Сумма в год. руб

пособия за первые три дня временной
пособия за первые три дня временной
Итого:

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
ЩЦ
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса I Сумма -взноса
п/п
показателя
ставка,%
на 2022т, руб. на 2023г. руб. ! а 2024г, руб.
Страховые взносы
1.
на оплату труда
30,2
33 048,78
33 048,78
33 048,73
в том чиспе:
Педагогический
г ерсонал (платные
услуги)

X

26 065,89

26 065.89

26 065,89

Прочий персонал
(платные услуги)

X

6 982,89

6 982,89

6 982,89

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МЛОУ COUI № 1
К Ф О (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

»

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных* услуг (223)

№ п/п Наименование показателя
2
1

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
S'

2022 год. руб.
6

2023 год, руб.
7.

2024 год, руб.
8

кВтт

99

7.56.

746.26

746,26

746,26

X

X

X

‘>7 292,88

0,00

0,00

98 039,14

746,26

746,26

коммунальные услуги потребление электроэнергии
1

(платные услуги)
коммунальные услуги потребление теплоэнергии

2

(пищеблок)
Итого

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

.

t

.

,

,

‘

- >>-г

Обоснования (расчеты) расходов на оплатv транспортных услуг (222)

№ п/п Наименование показателя
1
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

(тариф), руб.
5

2022 год. руб.
6

2023 год, руб.
7

2024 год, руб.
8

■’ X-i

30 000 00

0,00

0,00

30 000 00

0,00

0,00

остаток на лицевом счете
(пожертвования) транспортные услуги Kyuiea -

1

Серов -Кушва

X

х •

Итого

:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальны х услуг (253)

№ п/п Наименование показателя
1
2

.

■

Стоимосзь

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год руб.
6

2023 год, руб.
*7.

2024 год, руб.
8

X

X

х

0,00

0,00

0,00

0,00 -

0,00

0,00

коммунальные услуги потребление теплоэнергии
1

(пищеблок)

■

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг пс содержанию имущества.’ (225)

№ п/п Наименование показателя
1
2

ед.изм.
3

Количество
4

X

X

X

X

Стоимосзь

Сумма на

Сумма на

Сумма на

(тариф), руб.
•V

2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

2024 год, руб.
8

24 182,46

24 182,46

24 182,46

>4 20 / 00

0,00

0,00

78 389,46

24 182,46

24 182,46

текущий ремонт (платные
1

услуги)

1 V. .

Д '

замена щита в кабинете
технологии (остаток на
начало года по родит
2

плате)

£

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на опла ту прочих работ, услуг (Д21>)
Г' *:~:гГ'-Г'3-"::
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5

Сумма на

Сумма на

Сумма на

2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

2024 год, руб.
8

4 637 107,02

4 637 107,02

организация питания
1

учащихся

X

X

4 637 107,02

2

арендная плата

X

X

X

. . 42? 475,60.

3

организация питания (ЛДП)

X

X

X

Итого

'.. !■
j .’:.!..

1

::

0,00

0,00

, 115.10

о;0о

0,00

5 066.697,72

4 637 107,02

4 637 107,02

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов
■Ш
...... , (344)
ч, г
.....
•
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
2

1

..... ................... ... ......
Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.

Количество

(тариф), \гу6.

2022 год, руб.

2023 год, руб.

2024 год, руб.

3

4

5

6

7

8

X

X

0,00

0,00

X

X

X

1 945,00

0,00

0,00

X

X

X

'2 000,00

0,00

0,00

861 313,15

0,00

0,00

остаток на лицевом счете
(родительская плата) приобретение строительных

1

материалов

. ....

.... .. _

.

857 36*, 15

. ..

остаток на лицевом счете
(недостача) -приобретение

3

строительных материалов

"

приобретение строительных
материалов (доходы от сдачи
4

металлолома)

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочая оборотных запасов (материалов)
№ п/п Наименование показателя
2

1

(346)

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.

Количество

(тариф), руб.

2022 год, руб.

2023 год, руб.

2024 год, руб.

3

4

5

6

7

8

X

X .

49 395.06

0,00

0,00

X

X

j 0 270.00

10 270,00

10 270,00

о с т а т о к на лицевом счете
(платные услуги) -

1

приобретение канцтоваров

-..

■ х

ч

.

приобретение канцтоваров
2

(платные услуги)

•

: К'

•

■-5.

приобретение канцтоваров
и игровых материалов
3

(Л Д П )

X

X

X

1 225,00

0,00

0,00

X

X

X

350,00

0,00

0,00

61 240.06

10 270,00

10 270,00

приобретение хозтоваров
4

(Л Д П )
Итого

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ( ОШ № 1

К Ф О (51,

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

N9
п/п

Должность, группа
должностей

Установленная
численность,
ед

1

2

3

Итого:

всего

4

Среднемесячный размео оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
должностному
компен
сационного
окладу
характера

0,00

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год.
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

5

6

7

6

9

X

X

X

X

0.00

0,00

.

ю.

1 1Л

Среднемесячный размер оплаты
б том числе:
№
п/п

Должность, труппа
должностей

Установленная
численность,
ед

1

2

3

по
должностному
окладу

выплатам
компен
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
харакгера

Районный
коэфициент

всего

Фонд оплаты
•руда в год,
руб-

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

х

0.00

0.00

по

■‘
Итого:

0.00

I

f

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу п о уходу за ребенком (строка 2120)
Код видои расходов

№
п/п
'
1

112

Численность
работников,
получающих
пособие

чество
выплат в
год на
одного
работника

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Наименование расходов

Код видов расходов

Размер
выплаты
(пособия)в »
месяц, руб.

Сумма, руб

6

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов к а обязательное страхование в
119
змия на выплат

№
п/п

Наименование показателя

ставка,%

Сумма взноса
на 2022г, руб.

Сумма взноса
на 2С23г, руб.

1.

Страховые взн о сы на
оплату труда

30,2

854 358,00

0,00

13Сумма взноса
ча 1 0 2 4 i. ру((IjM)

в том числе:
Иные межбюджетные
трансферты на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство
педагогическим работникам
Iосударственных и
муниципальных
обп .ечторазова тел ьных
организаций

■

X

854 358,00

0,00

0,00

,

•• ?* * / *

• 1.

.

'Ф

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (5)
_____________________ Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244
■
' ?'

........

й....:' , ■
. . .. Л .

.

i * 'г 1:1; •" ' .

;

Источник финансового обеспечения_____________ ’ _________субсидий на иные цели

■
*

?

_______

.
У

1

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работууелуг (226);'
Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

v 0,00

0,00

0.00

0,00

23 071,11

0,00

0,00

8 836 282,72

0,00

0,00

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

4

5

497 315,50

0.00

0,00

обучающихся (местный)

488 055.50

0.00

0,00

Итого:

985 371,00

0,00

0,00

№

Наименование показателя

1

2

Сумма на.2022
год; руб.
з ... .......

Субсидии на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
1

4 311 796.16

(федеральный бюджет)

1

Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (областной

2

бюджет)

3

Субсидия М А О У С О Ш № 1 на монтаж системы
видеонаблюдения на спортплощадке

i

4 349 706.66

145 44-5,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в

у ; с*■» . '*>' и. iii'K’'

каникулярное время, включая мероприятия по
4

•

обеспечению безопастности их жизни и здоровья
(местный)

6 263,79
■

Субсидия на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
5

обеспечению безопастности их жизни и здоровья
(область)
Итого:

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№

Наименование показателя

1

2

Сумма на 2022
год, руб.
з,

.

Субсидия на создание в муниципальных'
общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания
1

обучающихся (область)
Субсидия на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания

2

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(346)
----- ----№

Наименование показателе

1

2
Субсидия на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях условий

Сумма на 2022
1 од. руб. ,
' 'J .....
...

■■}}■
■ Zу ^

.......

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, pv6.

4

5

~

’К, :

для организации горячего питания
1

обучающихся (местный)

9 260,00

0.00

0,00

Итого:

9 260,00

0,00

0,00

Сведения о вносимых изм е н е н и ях^ 2 по МАОУ СОШ № 1
по виду поступлений

130

по виду выплат 244, 247
----------------------------------

Наименование показателя
1

Сумма изменений на
2022 год
(+; -), руб.
3

Код по бюджетной
классификации РФ
2

2 679,14

Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания

130

0,00

510

2 679,14

прочие поступления (возврат дебиторской задолженности
за электроэнергию)

Выплаты, всего

:

WL&u v С . i ,

2 679,14

коммунальные услуги -потребление теплоэнергии (возврат
дебиторской задолженности)

223

2 679,14

приобретение учебных пособий (областной бюджет)

310

-633 994,70

приобретение мебели (областной бюджет)

310

300 000,00

программное обеспечение (областной бюджет)

226

60 697,70

346

250 000,00

349

23 297,00

приобретение расходных материалов на учебные цели
(областной бюджет)
изготовление бланков строгой отчетности -аттестаты
(областной бюджет)

-

по виду поступлений 130
по виду выплат 244, 247
-Наименование показателя
1

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2022 год
(+; -), руб.

2

3

Поступления, всего

2 690,10

в том числе:
доходы от приносящей доход деятельности (ЛДП)

2 690,10

130

Выплаты, всего

2 690,10

244

коммунальные услуги -потребление теплоэнергии (пищеблок)

223

-97 292,88

247

коммунальные услуги -потребление теплоэнергии (пищеблок)

223

97 292,88

организация питания ЛДП

226

l 115,10

приобретение канцтоваров и игровых материалов (ЛДП/

346

приобретение хозтоваров (ЛДП)

346

350,00

года по родительской плате)

225

54 207,00

остаток на лицевом счете (родительская плата) приобретение строительных материалов

344

-54 207,00

'

. 1 225,00

замена щита в кабинете технологии (остаток на начало

по виду поступлений

120

по виду выплат 244, 247
КФО 12)

....

Наименование показателя

.

1
Код по бюджетной
1
классификации РФ

2

i

1
Поступления, всего

Сумма изменений на
2023 год
(+; ■), руб.
3

-525 768,48

\

в том числе:
доходы от приносящей доход деятельности (ЛДП)

-525 768,48

130

-525 768,48

Выплаты, всего
коммунальные услуги -потребление теплоэнергии
(пищеблок)

223

-97 292,88

арендная плата

226

-428 475,60

по виду поступлений

120

по виду выплат 244, 247
-

КФО (2)

\- . . .

■
Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации РФ
,

Поступления, всего

Сумма изменений на
2024 год
(+; -), руб.
3

•525 768,48

в том числе:
доходы от приносящей доход деятельности (ЛДП)

130

Выплаты, всего

-525 768,48

-525 768,48

коммунальные услуги -потребление теплоэнергии
(пищеблок)

223

-97 292,88

арендная плата

226

-428 475,60

по виду поступлений

150

по виду выплат 244
.

. :

• . ,,

j

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2022 год
(+; -), руб.

1

2

3

■

/. С

1 023 965,90

150

I 023 965,90

Поступления, всего
в том числе:

целевые субсидии

" i ' i .......

Выплаты, всего

1 023 965,90

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопастности их жизни и
здоровья (местный)

226

6 263,79

226

23 0 7 1Л I

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопастности их жизни и
здоровья (область)

9

Субсидия на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся (область)

310

497 315,50

310

488 055,50

346

9 260.00

Субсидия на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся (местный)
Субсидия на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся (местный)

№

от

_2022 г. протокола оешения наблюдательного согета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.Ю.' Герасименя
(расшифровка подписи) ;

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97
(ПОДПИСЬ)

1

Крылова В.В.
(расшифровка подписи)