Подготовлено с использованием системы Консулы аитПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от"_30_"

декабря

20 21 г."
по Сводному реестру

Оргг н. ocv и :а вляющий
функции и Г ЭЛ OVO' ИЯ учредителя_____________________ У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я К у ш в и н с к о г о го р о д с к о г о о к р у г а ________________

глава по Б К
по С водному реестру
ИНН

6620007180

КПП

668101001

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
уЧр>и дсп :

________________________________ средняя общеобразовательная школа № 1_______________________________

по О КЕИ

Единиц?. •:;> ер.'ния: руб.

383

Р а зд е л 1. П о с т у п л е н и и и в ы п л а т ы
С\мма

Код по
Код

Наименование показателя

строки

бюджетной
классификации
Российской

г

на 20_24_ г

текущий

первый год

второй год

за пределами

финансовый год

планового

планового

планового

периода

периода

периода
8

на 20 _22_ г
Аналитический
код 4

Федерации
1

Ост;-

;

Д о>с

I

,с

i i . чало текущего финансового года ‘

id

I

в ток; 1л лс:
до ;о ; t <т с »6c t i енности. всего

3

4

5

6

7

X

X

993 030.21

0

0

0002

X

X

72 060 805*71

72 060 805,71

120

428475.6

428475.6

428475.6

1200

130

72 005 723.61

71 632 330.il

71 632 330.11

1210

130

67 093 642.11

66 720 248.61

66 720 248.61

1211

130

4 912 081.50

4 912 081.50

4 912 081.50

1КК>

100

81

095 702.03

I I 10

в гем числе:
до ко h i t

2
0001

1000

г :

на 20 23

i c? :a f : 1я услуг, работ, компенсации затрат учреждений. всего

б«:! д ни : .а финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
дачи». з 1 счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
v 0 .,fv’jH :г
1 о

Ji

лриносящей доход деятельности

дли ,.а финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет

е,г.:тв б;оджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
до >одь: ( т i лтрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в т..» числе:
6e:iBo:. ie !дные денежные поступления, всего

1220
1300

130
140

1310

140

1400

150

1500

150

8 661 502.82
8 661 502.82

в ток. числе:
прочие х эходы,! сего
в гом числе:
1 ;лс ’.ые с.бсидии

о

№ с л |т

1510

150

дли ! а осуществление капитальных вложений

1520

150

-S'CJ ные денежные поступления капитального характера

1530

160

tcpa п ш с активами, всего

1900

в гом числе:

прочие поступления, всего 6

1980

X

и . них;

1981

510

v сличение стоимости материальных запасов

1982

440

2000

х

200

82 088 732,24

72 060 805,71

72 060 805,71

2100

X

210

43 991 955.47

43 705 339.95

43 705 339.95

P a c x o / ib i, в с е г о

X
X

в t o y числе:
на ,.fc платы персоналу, всего
в том числе:

2110

; раТо!нгя плата

н j выплаты персонал} в денежной форме
а 31 ;латы персонал)-, в том числе компенсационного характера
! !ь внп 1ты, за исключением фонда оплаты труда у чреждения, для выполнения
о дельны v полномочий

\
\

III

21!

43 826 495.47

43 540 339.95

43 540 339.95

\

111

266

165 000.00

165 000.00

165 000.00

X

112

266

460.00

0.00

0.00

\

2130

113

2140

11‘>

213

13 285 905.32

13 199 012.34

13 199 012,34

л

2141

И ‘>

213

13 285 905.32

13 199 012.34

13 199 012.34

X

2142

И»)

X

2150

131

X

2160

134

X

2170

139

X

2171

139

X

2172

139

X

2200

300

X

2210

320

2211

321

X

а нссы пс обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

и ос 'р ;к

н иные выплаты работникам учреждений, всего

том челе:
из иные выплаты работникам
д не ли эе довольствие военнослу жащих и сотру дников, имеющих специальные звания
е. . г

.ты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

ы

з: носы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу ,

л

IX обложению страховыми взносами

•л исле:
1:

выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

сони г 1 ы; и нн >ie выплаты населению, всего
в гом числе:

\
1

ц! хн н-.:С выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
>1i ни>:

X

264

16316.75

0.00

0,00

X

в .тлата стипендий, осуществление иных расходов на социапьн; ю поддержку

уп a

э >у1ающ 1чся за счет средств стипендиального фонда
;i i премирование физических лиц за достижения в области ку льтуры, искусства.

2220

340

X

2230

350

X

j

щ альн<ю обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

j

Li г о е , с иоров и ины х платеж ей, всего

2300

850

291

2 339 692.00

2 339 692.00

2 339 692.00

X

л 1лс г на иму щество организаций и земельный налог

2310

851

291

2 339 692.00

2 339 692.00

2 339 692.00

X

X

1 1; н !\:

л 1ь.; налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2320

852

X

и ш ; налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2320

852

X

\ шата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

23^0

853

X

1400

X

\

2410

810

X

бе:во.; 1C ины е перечисления организациям и физическим лицам, всего
и ; н:-1х:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

------- ---------- --------------------------------------------------------- -— — ------

Сумма

Код по
Код

Наименование показателя

строки

бюджетной
классификации

на 20 22
Аналитический

Российской

г.

еждународные организации

п тгежи £ целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
прэчне е >и! заты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
л

лиги: ю вреда, причиненного в резу льтате деятельности учреждения

расх -м на a vr k v товаров, работ, услуг, всего
в гс

чле :с:

ю ;к\ товаров. работ, у с л у г в сфере информационно-комм\ никационны х технологий

к\ акч товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
п Ю' уто закупку товаров, работ и услуг, всего

г.

первый год

второй год

за пределами

финансовый год

планового

планового

планового

периода

периода

6

7

5

периода
8

2

3

2420

862

X

2430

863

\

1
в нссы в

на 20 24

текущий

Федерации
4

на 20 _23_ г

2500

х

\

2520

831

X

2600

X

2610

241

2620

242

2630

243

2640

244

220

22 454 862.70

12 816 761.42

12 816 761.42

19 355 806.94

9 717 705,66

9 717 705.66

; j ни>:
у с УГи свя..;

2641

244

221

193 446.86

192 882.00

192 882.00

т ) im налькые услуги

2642

244

223

295 964.12

295 964.12

295 964.12

, л >01 .1. . с ти по содержанию имущества

2643

эС ты, услуги
,

•

Г.

3' Tii для целей капитальных вложений
■.ели ние стоимости основных средств
\ юли1ение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в

244

225

260 364.92

260 364.92

260 364.92

2644

244

226

15 563 227.44

6 901 724.62

6 901 724.62

2645

244

227

0.00

0.00

0.00

2646

244

228

0.00

0.00

0.00

2647

244

310

1 943 000,00

1 943 000.00

I 943 000.00

2648

244

341

0.00

0.00

0.00

244

342

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. величение стоимости проду ктов питания
>всличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

0.00

у величение стоимости строительных материалов

244

344

943 520.15

0.00

\ величение стоимости мягкого инвентаря

244

345

20 000.00

20 000.00

20 000,00

\ пе тИ' ние стоимости прочих материальных запасов

244

346

125 783.45

93 270.00

93 270,00

\ сличение стоимости прочих материальных запасов

244

347

0.00

0.00

0.00

\ величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

10 500.00

10 500,00

10 500,00

3 099 055,76

3 099 055.76

3 099 055,76

3 099 055.76

3 099 055.76

3 099 055.76

0,00

' зелич ;ние стоимости неисключительных прав на результаты интеллекту альной
-я е; юности с неопределенным сроком полезного использования

244

352

зе.чичение стоимости неисключительных прав на резу льтаты интеллекту альной

244

353

лкупка энергетических ресу рсов

2649

247

гомму нальные услуги

247

к ш.тальные вложения в объекты государственной ( му ниципальной) собственности, всего
б

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

том числе:

приобретение объектов недвижимого иму щества госу дарственными
>г\ни липальными) учреждениями
В ы г л т i ' м<: iL!u: ощие доход, всего*
ь: '

1., ПРИОЫЛЬ

ЗОЮ

:

н..д,:б

3020

г
Про н 4е

1с

ленную стоимость 8

а.юг .уменьшающиедоход8

N

3030

ii ,л!сгы, i сего 9

h ; ■ V ч:

В

• 223

X
X

4000

X

4010

610

0.00

0.00

0.00

\

. 1ае пч ра дения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

У .. , нк
и. подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -дата утверждения 11лана.
В ! I ( е ' .л ран-ются:
H i

; i.v I :) - 900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
>')

1

990 - кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дофищпов бюджетов:

) :' 1 ) - "652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:
»

0 ■'030 -шдыаналитической группы полнил, лоходов б ю ю и л ш классификации л ю

Я

ш

ш

поштормы п л а н и р у я >п . п . налога,. ,«сны ш оп|ИХ лохол(в том числс наюг па прибыль, п ж г н. лооаялентто

п. ч 11 .1 ам Ю00 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В п ai ie 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответстии с 11орядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Рс с. ийекой Сидерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 <|>евраля 201X г . регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей,
i, в
в случае, если
' П . .1 окгч ООС1 и 0002 указываются планируемые с>ммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если укатанные показатели по решению органа, осуществляющею функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе (| <»рм1 ;» ваг:в; пр.икга Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетной» финансового года.
* П>‘ : ге л !|Р °'!!,Х поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет жнврата дебиторкой задолженности прошлых лег.'юсчючая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
I!

те 1 выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "1 loc.yiпения и выплаты" Плана, иод гежат депш па.ши в Ро д е ю 2 "Сведения .и» выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Пол з те... >'ф; :;ается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием систсмы КонсультаитПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№
п'п

строк

2

1
1

Коды

Наименование показателя

9 ынлагы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

на 20 22

Год

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

начала

(текущий

(первый год

(второй год

за пределами

закупки

финансовый

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

22 454 862.70

12 816 761.42

12 816 761,42

26100

X

ьтом шеяе:
по кот трактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " 0 контрактной системе в сфере заку пок товаров, работ.
\сл\т для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 " 0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30. ст. 4571: 2018. № 32.
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12

1.1

- 26200

1.2

X .

л ко! рактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

: е|: льного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13

26300

X

26400

X

22 454 862.70

12 816 761.42

12 816 761.42

26410

X

7 602 370,45

7 618 687,20

7 618 687.20

. э: рактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

].-

к

о

hi [й Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

* 1 (/И числе:
за: ; чет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

0* ни ципаяьного) задания

1.4.1

в том числе:
1.4.1.1

.. соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

1.4.1 2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26412

X

7 602 370.45

7 618 687.20

7 618 687.20

26420

X

8 661 502,82

0.00

0.00

8 661 502.82

0.00

0.00

6 190 989,43

5 198 074,22

5 198 074.22

6» 190 989.43

5 198 074.22

5 198 074.22

22 454 862.70

12 816 761.42

12 816 761.42

■я лет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
со. .жса Российской Федерации

1.4.2

в том числе:

1.4.2 1

з соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2 2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26422

X

1.4.3

!а ^чет субсидий, предоставляемых на осу ществление капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

sa счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1 4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26442

X

26450

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X

26500

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

:

в том числе:
1.4.5 1
1.4.5 2

V го- о по энтрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом Году в соответствии с
2

'1 ед'ральчым законом № 44-ФЗ. по соотвстств\тощему году заку пки 16
в том числе по году начала закупки:

26510

V го! о по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3

3 едеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:

------

26610
козоли гель учреждения
; пс ,н; мо ленное лицо учреждения)

:г

I. ;г

)ь
(фамилия, иммии;ип

(е.ч. 2 С

декия по выплатам на закупку- товаров, работ, услуг' Плана детализируются пока «пели выплат но расходам па зак\ нку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "11оступления и выплаты" Плана,

и вы;- нош нагели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лат! распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заклю чи...«

I с; л;.ет:гвии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контрастам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных

норм. IT,ЕВ-') ч ip.mouoix актов о конграктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с деш.ппаниеп указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
2 >300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом 1\>ду (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих |раф но строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
и вается с>мма договоров (контрактов) о закупках товаров, рабог, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-<1>3 и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
и вается с\ мма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
арствсян >;м (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется,
и ва.гтея с\ мма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ.
н вые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы пс
!| .'таенного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 но соответствующей ipa<|>e.

й строк 26410, 26420, 26430. 26440 по соответствующей

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М АОУ СОШ № 1
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код а л.шитической группы подвида доходов

1 3 1 _____________________________________________
приносящая доход деятельность

Ист 1 ик финансового обеспечения

Ч; i

2
2

’ ^именование показателя
: з' ie:цение коммунальных
VJflVr
платные услуги
организация питания
учащихся

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2023г
2024г
2022г
X

X

X

X

X

97 292,88

97 292,88

97 292,88

658,08

658,08

30,00

30,00

30,00

177 681,60

177 681,60

177 681,60

X

X

X

X

X

X

4 637 107,02

4 637 107,02

4 637 107,02

X

X

X

X

X

X

4 912 081,50

4 912 081,50

4 912 081,50

440

Н е т ь а к финансового обеспечения

приносящая доход деятельность
Стоимость одной услуги за чел, руб.
2022г
2023г
2024i

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ист 1ник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность
Стоимость одной услуги за чел, руб.
2022г
2023г
2024г

аренда
Итого:

Объем услуги , чел
2023i
2024г

X

121

--- .

2022г

X

Код аналитической группы подвида доходов

наименование показателя

2022г

Объем услуги , чел
2023i
2024i

X

X

X

428 475,60

428 475,60

428 475.60

X

X

X

X

428 475,60

428 475,60

428 475,60

2022г

Сумма поступлений, руб
2023г
2024г

1

соглашение № 1 от 10.01.2021

474,00

0,00

0,00

2

соглашение № от 30.12.2022

67 093 168,11

66 720 248,61

66 720 248.61

67 093 642,11

66 720 248,61

66 720 248,61

Код аналитической группы подвида доходов

152

II г>
i ник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

1

соглашение
№ ДК 22-53040-00000-00000

2

ДК 90 >122004
Итого:

2022г

Сумма поступлений, руб
2023г
2024i

4 311 796,16

0,00

одю

4 349 706,66

0,00

0,00

8 661 502,82

0,00

0,00

Код ;t (-логической фуппы подвида доходов

162

Ik г 1 -1г

субсидия на иные цели

нсового обеспечения

Наименование показателя

2022г

Итого:

0,00

К<>д ., {. л I.тической группы подвида доходов

Сумма поступлений, руб
2023г
2024г

0,00

0,00

155

ового обеспечения__________________ приносящая доход деятельность
N
П
п/н

2022г

0,00

Сумма поступлений, руб
2023г
2024i
0,00

0,00

Обоснованны (расчеты)
к плану фннансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты ) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видоз расходов

111
Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник фик ансового обеспечения

№
п/п

Должность, группа
дс лжностей

::г ;

2
Административно управленческий
г ерсонал
Педагогический
герсонал
Учебно вспомогательный
герсонал

i
2
3

4

Прочий персонал
местный бюджет
Итого:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
компен
должностному
сационного
окладу
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

6

7

8

9

10

41 973,00

0,00

29 917,52

10783,58

992 089,18

992 089,09

22 980,45

15 841,44

2459,26

4679,75

3447,07

34 091 497,58

34 091 455,45

14,00

27 195,40

19091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 254 147,47

20.50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

3 379 369,36

X

X

X

X

43 717 108,67

43 717 061,37

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

71 890,52

107,50

143,00

Обо с i >еания (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной фо рме (266)
№
п/п
1

3

4

5

№
п/п

_

"Т
1

Наименование показателя

Сумма на 2022 год. руб

Сумма на 2023 год. руб

Сумма на 2024 год. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
рабе годателя (местный бюджет)

25 000,00

25 000,00

25 000,00

гособия за первые три дня временной
нбтру/: оспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

90 000,00

90 000,00

90 000,00

г особи■за первые три дня временной
не трудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Итого:

165 000,00

165 000,00

165 000,00

1 особия

Должность, группа
должностей

2
Административно управленческий
герсонал
Педагогический
герсонал

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
сационного
окладу
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

41 973,00

0,00

29 917,52

10783,58

992 089,18

992 089,09

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

71 890,52

107,50

23 041,09

15 841,44

2459,26

4740,39

3456,16

34 181 457,02

34 091 720,43

3

Учебно вспомогательный
герсонал

14,00

27 195,40

19 091,14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 254 147,47

4

Прочий персонал
лестный бюджет

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

3 092 948,86

X

X

X

X

43 807 068,11

43 430 905,85

2

Итэго:

143,00

: а к т Ьонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера

“Л

1~

1

2
Административно управленческий
герсонал
Педагогический
герсонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

71 890,52

41 973.00

0,00

29 917,52

10783,58

992 089,18

992 089,09

107,50

23 041,09

15 841.44

2459,26

4740,39

3456,16

34 181 457,02

34 091 720,43

3

Учебно вспомогательный
герсонал

14,00

27 195,40

19091.14

0

8104,26

4079,31

5 254 151,28

5 254 147,47

4

Прочий персонал
местный бюджет

20,50

11 945,46

11945,46

0

0

1791,82

3 379 370,63

3 092 948,86

X

X

X

X

43 807 068,11

43 430 905,85

2

143,00

Итого:

1.2. Обоснования (р асчеты ) вы п л а т персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Ке д в.иоз расходов

112

Обео.н здание (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(256;

№
г/п

hat менование
расходов

1

2

гособие по уходу за
1 [ ебенком до 1,5 лет
|(/читель)
2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

1

6

КОС ГУ

Сумма на 2022,
руб.

Сумма на
2023, руб.

Сумма на
2024 руб.

5

6

7

8

57,5

345

0

0

115

0

0

460

0

0

I
Iс ста то к на лицевом счете (платные услуги) - приобретение
II анцтеваров
Итого:
X
X
X

1.3. Обоснования (расчеты ) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф о нд социального страхования
Российской Федерации, в Ф ед ер ал ьны й фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обсс л з е з н и л (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
г/n

Наименование
показателя
Страх вые взносы
а оплату труда
в ' ом числе:
| административно управленческий
г ерсонал
j
педагогический
г ерсонал
учебно вспомогательный
герсонал
прочий персонал
(местный бюджет)

(213)

Сумма взноса
на 2022г, руб.

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

30,2

13 252 856,54

13165 963,56

13 165 963,56

X

299 610,91

299 610,91

299 610,91

X

10 322 799,55

10 322 879,57

10 322 879,57

X

1 601 852,53

1 601 852,53

1 601 852,53

X

1 028 119,55

941 620,55

941 620,55

474,00

0,00

0.00

ставка,%

кредиторская задолженность на
| 01.01 2022г. (областной бюджет)

О б о сн о ван и я (р а с ч е т ы )
к п л ану ф инаисово-\о!нйственной д еятельности

К Ф О (4 )

М А О У C O U I Л» 1

Р а с ч е т (обоснование) расходов на >акупку то вар о в, работ, у с л у г (стр о ка 2640)
Кед f /дсз рЕ сходов
Исто

1

247

и|; фи-.ансового обеспечения

Субсидия на вы полнение муниципального задания

Об*1кования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
;vj 1», л
1

Наименование показателя
2

]

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

3

элеетроэнергии

Стоимость

Сум м а на

С умма на

С умма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

2024 год, руб.
8

гКал

1366,00

1783,42

2 436 151,72

2 436 151,72

2 436 151,72

м3

196

39,54

7 749,84

7 749,84

7 749,84

кВтт

86562

7,56

654 407,94

654 407,94

654 407,94

3 098 309,50

3 098 309,50

3 098 309,50

Итого

Код

ен д о в

расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обо иовання (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221
Ла п/л
1

Стоимость

Сум м а на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год, руб.
6

С умма на
2023 год, руб.
7

С умма на
2024 год, руб.
8

мес.

12

13000,00

156 000,00

156 000,00

156 000,00

"Ростелеком"

мес.

12

1000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

стационарный телефон
1Лдс зязь"

мес.

12

1290,00

15 480,00

15 480,00

15 480,00

X

X

X

9 402,00

9 402,00

9 402,00

564,86

0,00

0,00

193 446,86

192 882,00

192 882,00

Наименование показателя
2
услуг и Интернет (областной

1

бю д ж ет)

стационарный телефон
2

услуг и абонентского
обслуживания программы
ЭВ1М

4

Ростелеком - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам ,
в п зт кшим до 1 января 2022 года, по заключенным соглашениям на выполнение
с

муниципального задания на 2021 год
Итого
1о за н и я

05

№ п/п
1

(расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сум м а на
2022 год, руб.
6

Сум м а на
2023 год, руб.
7

С умма на
2024 год, руб.
8
48 767,40

1

холодная вода

м3

1980

24,63

48 767,40

48 767,40

2

водоотведение

м3

2176

17,84

38 819,84

38 819,84

38 819,84

3

обращение с Т КО

мес.

12

9257,00

111 084,00

111 084,00

111 084,00

198 671,24

198 671,24

198 671,24

Итого
o e .c f

ЛИ» п/п
1

ювания (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Наг менование показателя
2

Стоимость

С умма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

С умма на
2024 год, руб.
8

мес.

9

2300,00

20 700,00

20 700,00

20 700,00

кол - во в год

4

10000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

мес.

12

2045,00

24 540,00

24 540,00

24 540,00

обслуживание приборов учета
1

теплоэнергии
дезинсекция, дератизация,

-

аккарлцидная обработка
( . с;,у; нвание охранной,пожарной
с гна; . 1зации и системы оповещения

4

здания
обслуживание средств тревожной

<;

сигнализации

мес.

12

626,65

7 519,80

7 519,80

7 519,80

6

обслуживание очистительной
систе мы Х В С

мес.

12

3000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

7

пере:арядка огнетушителей

X

X

X

4 000.00

4 000,00

4 000,00

испытание диэлектрических
пара

4

380

1 520,00

1 520,00

1 520,00

9

герчаток
замер сопротивлений
изоляции

кол - во в год

1

13600,00

13 600,00

13 600,00

13 600,00

10

обследование вентиляционных и
дымовых каналов

кол - во в год

1

2500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

11

устранение аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций

X

X

X

75 802,66

75 802,66

75 802,66

12

гидравлические испытания

кол - во в год

1

10000,00

Итого

10 000,00

10 000,00

10 000,00

236 182,46

236 182,46

236 182,46

Обо \ювания (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
JVs п/п
1

1

Наименование показателя
2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

Стоимость

Сум м а на

С умма на

С умма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

2024 год, руб.
8

X

X

X

45 000,00

45 000,00

45 000,00

чел.

88

2451,00

215 688,00

215 688,00

215 688,00

чел.

14

1736,00

24 304,00

24 304,00

24 304,00

мес.

12

2045,00

24 540.00

24 540,00

24 540,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

121004,8

1 452 057,60

1 452 057,60

1 452 057,60

X

X

X

5 010,00

5 010,00

5 010,00
15 000,00

медосмотр сотрудников
л

(женщины)

3

(мужчины)

медосмотр сотрудников
мониторинг охранно4

9

п

пожарной сигнализации
круглоеуточная охранна стационарных
объектов с выездомоперативной группы,
соорудозанныхсредствамиохранно
пожаргой сигнализации
физи1еская охрана
осуществляемая сотрудниками
ЧОП
право на использование
программы для ЭВМ "Кадровые
огчеты"

14

приобретение ЭЦП (223ФЭ)

X

X

X

15 000,00

15 000,00

15

передача неисключительных
срочных имущественных прав
(..ицензии) на использование
ФИС ФРДО

X

X

X

3 000,00

3 000,00

3 000,00

16

обучение по охране труда и
пожарно -техническому
минимуму

X

X

X

12 000,00

12 000,00

12 000,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

19
20

курсь повышения квалификации
(областной бюджет)
программ нос ооеспечение
(областной бюджет)
Итого

0,00

0,00

0,00

1 836 142,00

1 836 142,00

1 836 142,00

Об<1 новання (расчеты)увеличеиие стоимости основных средств (310)

Л1>п/п
1

Наименование показателя
2

Стоимость

Сумма на

С умма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2022 год, руб.
6

2023 год, pv6.
7

2024 год, ру б.
8

X

X

X

приобретение учебных
1

пособий (областной бюджет)
Итого

о*

> ini; .* (расчеты ) Увеличение стоимости мягкого инвентаря

.41» п/л
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

(345)
• Стоимость
(тариф), руб.
5

1 943 000,00

0,00

0,00

1 943 000,00

0,00

0,00

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

приобретение средств
1

индивидуальной защиты

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2

приобретение спецодежды

X

X

X

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

(346)
Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

Итого
Оо<; и м а н л я (расчеты ) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
3
4
1
2
5
приобретение моющих,
чистящих средств,
1

хоз.инвентарь

X

X

X

43 118,39

60 000,00

60 000,00

X

X

X

18 000,00

18 000,00

18 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

приобретение расходных
материалов для питьевых
2

фонтанчиков (сменных
фильтров, картриджей)

3

АПС

X

X

X

4

приобретение
дезинфицирующих средств и
одноразовых масок

X

X

X

приобретение приборов для

Итого

0,00

0,00

0,00

66 118,39

83 000,00

83 000,00

ОН» . .t м rifi-i (расчеты ) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократною применения
Стоимость
Сумма на 2022
ед.изм.
Количество
год, руб.
Не именование показателя
(тариф), руб.
Vb 11/(1
5
6
2
3
4
1

(349)
Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

1

изготовление бланков строгой
отчетности (похвальные листы)

X

X

X

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3

изготовление медалей и
удостоверений

X

X

X

4 500,00

4 500,00

4 500,00

10 500,00

10 500,00

10 500,00

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

2 339 692,00

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

16 316,75

0,00

0,00

16 316,75

0,00

0,00

Итого

O ik ; н )i анич (р асчеты ) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Стоимость
Сумма на 2022
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
год, руб.
№ п/п
Наименование показателя
5
6
4
2
3
1
1

налог на имущество

X

X

X

Итого
Код

ен д о в

расходов

321

Об©; ноЕ.ания (расчеты ) Пособия вы плачиваем ы е работодателем
№ п/п
I

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

X

X

(264)
Стоимость
(тариф), руб.
5

зараб отная плата (местный
бюджет) - выплата
среднемесячного заработка на
период трудоустройства
работников в связи с
I

с. ж рулением
Итого

X

Обоснования (расчеты )

к плану финансово-хозяйственной деятельности
М А О У С О Ш № 1 К Ф О (2)
1. О боснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код й/Д'»в оасхсдов

111
Приносящ ая доход д е яте л ьн о сть

Источни <финансового обеспечения

1/1

№
п/п

1
I

2

__

<счзт фонда оплаты труда на 2022 год (ка текущий финансовый год)
КОСГУ (2111
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
Должно:ть, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
2
Педагогический
юрсонап (платные
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,22

33 811,79

33 811,79

0

0

5071,77

86 335,50

86 335,49

0,30

7 488,00

7 488,00

0

0

1123,20

23 250,24

23 098,61

X

X

X

X

109 585,74

109 434,10

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

0,52

O to - J ta. и? (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1
к собия за первые три дня временной
2
к ссбия за первые три дня временной
Итого:

.2

Гз
ПЛ

1
2

’с счет фонда оплаты труда на

Дс 'жно.ть группа
должностей

2
Г едагогический
юрсонап (платные
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

1/

.3

№
п/п

1
1

2

год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
по
выплатам
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
2023

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

3

4

5

6

7

8

9

10

0,22

33 811,79

33 811,79

0

0

5071,77

86 335,50

86 335,49

0,30

7 488,00

7 488,00

0

0

1123,20

23 250,24

23 098,61

X

X

X

X

109 585,74

109 434,10

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

0,52

е счет

фонда оплать труда на 2024 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
Должность, группа
численность,
по
выплатам
всего
должностей
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
3
4
5
6
2
Педагогический
юрсонап (платные
0,22
33 811,79
33 811,79
0
услуги)
Прочий персонал
(платные услуги)
Итого:

0,30

7 488,00

0,52

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

5071.77

86 335,50

86 335,49

7 488,00

0

0

1123.20

23 250,24

23 098,61

X

X

X

X

109 585./4

109 434,10

1.2. Обоснования (расчеты) вы плат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код в/дов оасхсдов

112

Of о г я а и? ( >асчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ

[М
Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

И'ого:

Сумма, руб.

6

1.3. О боснования (расчеты) страховы х взносов на обязательное страхование в
Код в/д >в эасходов

119

Обос э юния (расчеты) начисления на вы тлаты по оплате труда КОСГУ
М2
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса
показателя
ставка,%
п'п
на 2022г, руб. на 2023г, руб.
Страховые взносы
33 048,78
30,2
33 048,78
нг. оплату труда
1.
в тог< числе:

(213)
Сумма взноса
на 2024г, руб.
33 048,78

Педагогический
юрсонап (платные
услуги)

X

26 065.89

26 065.89

26 065,89

Прочий персонал
(платные услуги)

X

6 982.89

6 982,89

6 982.89

Обоснования (р асчеты )
к плану финансово-хозяйственной деятельности

К Ф О (2)

МАОУ СОШ № 1

Расчет (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, усл уг (строка 2640)

247

Код видов расходов
Ист

И1 фи! знсового обеспечения

0 1

о я п ь я (р асч е ты )

Да п/л Наименование показателя
1
2

1

Приносящ ая доход д еяте л ьн о сть

расходов на оплату ком м унальны х

коммунальные услуги потребление электроэнергии
(платные услуги)

услуг (223)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф). pv6.
5

Сумма на
2022 год, руб.
6

Сумма на
2023 год, руб.
7

Сумма на
2024 год, руб.
8

кВтт

99

7,56

746,26

746,26

746,26

746,26

746,26

746,26

Сумма на

Итого

244

Код видов ра:ходов

McT04h ик финансового обеспечения

Приносящ ая доход д еяте л ьн о сть

О б ои овання (р асче ты ) расходов на оплатv ком м унальны х у с л у г (223)

ЛГн П/1 Наименование показателя
1
2

1

коммунальные услуги потребление теплоэнергии
(пищеблок)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

С.’умма на
2022 год, руб.
6

2023 год, руб.
7

Сумма на
2024 год, руб.
8

X

X

X

97 292,88

97 292,88

97 292,88

97 292,88

97 292,88

97 292,88

Итого

Обоз ю вания (р асч е ты ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества (225)

.Yu п/п Наименование показателя
1
2

1

ъ кун,ий ремонт (платные
>.лугО

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2022 год, руб.
6

Сумма на
2023 год, руб.
7

Сумма на
2024 год, руб.
8

X

X

X

24 182,46

24 182.46

24 182,46

24 182,46

24 182,46

24 182,46

И того
Обо! \ ования (р асче ты ) расходов на оплат у прочих работ, услуг (226)

JV« п/ 1 Наименование показателя
1
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2022 год, руб.
6

Сумма на
2023 год, руб.
7

Сумма на
2024 год, руб.
8

1

организация питания
учащихся

X

X

X

4 637 107.02

4 637 107.02

4 637 107,02

2

арендная плата

X

X

X

428 475,60

428 475,60

428 475,60

5 065 582,62

5 065 582,62

5 065 582,62

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2022 год, руб.

5

6

Сумма на
2023 год, руб.
7

Сумма на
2024 год, руб.
8

Итого
Обосн шання (расчеты) Увеличение стоимости строительных матсриалов

№ П' 1

Наименование показателя

1

1

2

Oi тато к на лицевом счете
(родительская п л а та) /7, иобретение строительны х
литер налов

(344)

ед.изм.
3

Количество
4

X

X

X

91 1 575,15

0,00

0,00

X

X

X

30 000,00

0,00

0,00

X

X

X

1945,00

0,00

0,00

943 520,15

0,00

0,00

Сумма на
2024 год, руб.
8

0.00

остап'ок на лицевол1 счете
() ож еотво ван и я) п1 чюб) lememie строительны х

2

литер налов
о, тато к на лицеволл счете
(ьзд о ста ча) - приобретение
с >рои лельных л/атериалов

h ГОГО

()5< о I >влнич (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборогньIX запасов (материалов)

№

п/п Наименование показателя
1
2

(346)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), ру б.
5

Сумма на
2022 год, руб.
6

Сумма на
2023 год, руб.
7

X

X

X

49 395,06

0.00

X

X

X

о с т а т о к н а лиц евом с ч е т е
(п л а т н ы е усл уги ) -

1

пр ио бр етен ие к а н ц то в а р о в

приобретение канцтоваров
2

(платные услуги)
Итого

10 270,00

10 270.00

10 270,00

59 665,06

10 270,00

10 270,00

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 1
КФО (5)
___________ Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

244_______________________________________

Кол 1 идов расходов

; финансового обеспечения________________________ субсидии на иные цели__________________

1.Л

; ) > ния (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Наименование показателя

Сумма на 2022
год, руб.

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, р\б.

2

3

4

5

Субсидии на организацию бесплатного горячего
1(мания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях (федеральный бюджет)

4 311 796.16

0,00

0,00

Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (областной
бьэджет)

4 349 706.66

0.00

0,00

Итого:

8 661 502,82

0,00

0,00

До

1